פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 10,853 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף 68 – רשות האוכלוסין וההגירה. עיקרי הפניה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 10,853 אלפי ש"ח כפי שמפורט להלן: עיקרי הפניה בחלוקה לתוכניות: תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין - 2,343 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: רשות האוכלוסין פועלת לשיפור השירות לאזרח, זאת באמצעות הרחבת הלשכות ובאמצעות הטמעת אמצעים טכנולוגיים בלשכות. השיפורים הטכנולוגיים כוללים הרחבת מערכת לזימון תורים בלשכות (My visit), שיפור מערכת ביומטרית לטיפול בזרים בלתי חוקיים, הקמת לשכות חדשות, הרחבת לשכות ותוספת עמדות לקבלת קהל, רכש ציוד מחשובי והקמת אתר DRP (אתר גיבוי למערכות המחשוב). פעולות אלו מתמשכות על פני תקופה של יותר משנה ולכן ישנם תשלומים בשנת 2019 בגין פעילות שהחלה בשנת 2018. תהליך של שיפוץ ובניית לשכות חדשות שהחל בשנת 2018 ולא הסתיים בסוף שנת התקציב ולכן ישנם תשלומים בשנת 2019 בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2018. תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השובים הארץ שלא בחוק - 6,326 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית זו מתקצבת את כל הליך הנפקת תעודות הזהות והדרכונים כולל רכישת חומרי גלם. בכדי להיערך באופן מיטיבי ולעמוד בקצב הנפקת התעודות, על הרשות להצטייד במלאי מתאים ולרכוש חומרי גלם מראש. התקשרות בגין רכישת מלאי מבוצעת מראש והתשלומים בפועל מבוצעים בהתאם לקצב הביצוע בפועל. בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות תפעול מערכות המחשוב מבוצע על ידי חברות חיצונית על בסיס חוזים ארוכי טווח הנפרסים על יותר משנת תקציב אחת. 68-12-01: מינהל האכיפה- 1,225 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל האכיפה ברשות, המטפל באכיפה מול זרים השוהים בישראל שלא כחוק ובאכיפה מול מעסיקי עובדים זרים. הפעולות המבוצעות בטיפול בזרים מצריכות התקשרות עם ספקים חיצוניים. לצורך כך נדרשים שירותי תחזוקה למבנים ולמערכות המחשוב, עלויות היסעים, רפואה ומזון. התקשרויות אלו אינן חופפות לשנת התקציב שהרי מדובר בהליך מתמשך המשתנה מדי חודש בחודשו, והתשלומים מועברים בהתאם לקצב הביצוע והטיפול בפועל. 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים- 959 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים עוסק במתן היתרים להעסקת עובדים זרים ובהנפקת אשרות בהתאם למדיניות ולמכסות ההעסקה הנקבעות על ידי הממשלה. כמו כן, המינהל אחראי למתן רישיונות לתאגידי כח אדם וללשכות פרטיות בהתאם לחוק. המינהל פועל לשם קידום הסכמים בילטראליים להבאת עובדים זרים לענפים השונים כולל הסכם חדש להבאת עובדי סיעוד מהפיליפינים. במסגרת זו, ישנן התחייבויות שנתיות בנושאי תפעול ואחזקה והזמנות ייעודיות משנת הכספים 2018 אשר התשלומים בגינם ממשיכים גם בשנת 2019. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.