פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 74,558 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 74,558 אלפי ש"ח במזומן לתכניות הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין - 16,250 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: רשות האוכלוסין עומלת על שיפור השירות לאזרח זאת הן באמצעות הרחבת הלשכות והן באמצעות הטמעת אמצעים טכנולוגיים בלשכות. השיפורים הטכנולוגיים שמטרתם שיפור השירות כוללים הרחבת מערכת לזימון תורים בלשכות (My visit), שיפור מערכת ביומטרית לטיפול בזרים בלתי חוקיים, הקמת לשכות חדשות, הרחבת לשכות ותוספת עמדות לקבלת קהל, רכש ציוד מחשובי והקמת אתר DRP (אתר גיבוי למערכות המחשוב). פעולות אלו מתמשכות על פני תקופה של יותר משנה וכן ישנם תשלומים בשנת 2019 בגין פעילות שהחלה בשנת 2018. תהליך של שיפוץ ובניית לשכות חדשות שהחל בשנת 2018 אינו מסתיים בסוף שנת התקציב ולכן ישנם תשלומים בשנת 2019 בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2018. תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השובים הארץ שלא בחוק – 43,393 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית זו מתקצבת את כל הליך הנפקת תעודות הזהות והדרכונים כולל רכישת חומרי גלם. בכדי להיערך באופן מיטיבי ולעמוד בקצב הנפקת התעודות, על הרשות להצטייד במלאי מתאים ולרכוש חומרי גלם מראש. התקשרות בגין רכישת מלאי מבוצעת מראש והתשלומים בפועל מבוצעים בהתאם לקצב הביצוע וההנפקות. התקשרויות בגין הטמעת האמצעים הטכנולוגיים ותמיכה טכנית נפרסות על פני יותר משנת תקציב אחת ולכן תשלומים בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2018 מועברים בפועל גם בשנת 2019 בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של קבצי מרשם האוכלוסין, פיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות, לרבות תפעולה של מערכת "אביב" המנהלת את מרשם האוכלוסין של ישראל ומערכת ביקורת גבולות המנהלת את העוברים ושבים במעברי הגבולות. תפעול מערכות המחשוב מבוצע על ידי חברות חיצונית על בסיס חוזים ארוכי טווח הנפרסים על יותר משנת תקציב אחת. 68-12-01: מינהל האכיפה- 8,451 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל האכיפה ברשות, המטפל הן באכיפה מול זרים השוהים בישראל שלא כחוק והן באכיפה מול מעסיקי עובדים זרים. הפעולות המבוצעות בטיפול בזרים מצריכות התקשרות עם ספקים חיצוניים. לצורך כך נדרשים שירותי תחזוקה למבנים ולמערכות המחשוב, עלויות היסעים, רפואה ומזון. התקשרויות אלו אינן חופפות לשנת התקציב שהרי מדובר בהליך מתמשך המשתנה מדי חודש בחודשו, והתשלומים מועברים בהתאם לקצב הביצוע והטיפול בפועל. 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים- 6,464 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים עוסק במתן היתרם להעסקת עובדים זרים ובהנפקת אשרות לעובדים זרים בהתאם למדיניות ולמכסות ההעסקה הנקבעות על ידי הממשלה. כמו כן, המינהל אחראי למתן רישיונות לתאגידי כח אדם וללשכות פרטיות בהתאם לחוק. המינהל פועל לשם קידום הסכמים בילטראליים להבאת עובדים זרים לענפים השונים כולל הסכם חדש להבאת עובדי סיעוד מהפיליפינים. במסגרת זו, ישנן התחייבויות שנתיות בנושאי תפעול ואחזקה והזמנות ייעודיות משנת הכספים 2018 אשר התשלומים בגינם ממשיכים גם בשנת 2019. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.