מפתח התקציב - העברה למינהל תכנון

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 296, 297, 295

מזהה הבקשה: 2019/54-043

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 38,296 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 38,296 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 54 - רשויות פיקוח, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 - רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה להעברת תקציב בסך 38,296 אלפי ש"ח למינהל התכנון וזאת לצורך תקצוב פעולות מחשוב, תקצוב פעילות ועדות הערר ולתקצוב יועצים מקצועיים המסייעים לפעילות ועדות התכנון. 1. תכנית 543301: שכר תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון כלל הוצאות השכר וכח האדם במינהל התכנון ובכלל זה עובדים, סטודנטים וההוצאות הנלוות להעסקה כהחזר הוצאות רכב, שעות נוספות ושכר עידוד. מטרת השינוי: תקצוב סך של 4,300 אלפי ש"ח לתכנית השכר וזאת במטרה להתאים את התקציב בהתאם לביצוע בפועל. 2. תכנית 543302: פעולות תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב כלל הפעולות של מינהל התכנון הכוללות העסקת נותני שירותים חיצוניים המסייעים לעבודת ועדות התכנון במגוון תחומים (סביבה, תחבורה, ניקוז, ביוב, שמאות, אקוסטיקה ותעופה), פעולות מחשוב ותפעול, העסקת חברות מתכננות לקידום תכניות מתאר מקומיות, מחוזיות וארציות ולתמיכות בוועדות התכנון המקומיות לתכנון ובניה וזאת בהמשך לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 33,996 אלפי ש"ח לתכנית הפעולות, כמפורט להלן: 1. תקצוב סך של 10,150 אלפי ש"ח עבור יועצים מקצועיים אשר מסייעים לוועדות התכנון הארציות והמחוזיות בקידום תכניות מתאר ותכניות מפורטות וכן בנושאי תחבורה, נוף, ביוב, ניקוז, שמאות וסביבה. 2. תקצוב סך של 10,600 אלפי ש"ח עבור פעולות מחשוב שנועדו לשדרוג מערכת "רישוי זמין" אשר הוקמה בהמשך לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה ומהווה מערכת מקוונת להגשת היתרי בניה. תוספת התקציב נדרשת עבור שיפור המערכת והתאמתה לגידול בהיקף הבקשות להיתרים. 3. תקצוב סך של 3,346 אלפי ש"ח עבור פעילות ועדות הערר אשר הוקמו מתוקף סעיף 12 לחוק התכנון והבניה. בשנים האחרונות הורחבה פעילות הוועדות וזאת במטרה לקצר את זמני הערר ולשפר את השירות לאזרח. 4. תקצוב סך של 3,500 עבור קידום תכנון מתארי ביישובים הדרוזים וזאת ליישום החלטת ממשלה מספר 959 מיום 10.1.2016 בנושא "תכנית לפיתוח והעצמת היישובים הדרוזים והצ'רקסיים". נושאים אלו מתוקצבים כעת ולא בבסיס התקציב בעקבות הגידול המשמעותי בפעילות מינהל התכנון אשר לא היה צפוי בעת בניית התקציב המקורי, כך שהתקצוב כעת נובע מהצורך להתאים את התקציב לקצב הביצוע בפועל. 3. תכנית 543501: הרשות להתחדשות עירונית תיאור התכנית: התכנית נועדה למימון כלל פעילות הרשות להתחדשות עירונית, בהיבטי שכר, כח אדם ובהיבטי מימון הפעילות השוטפת של הרשות להתחדשות עירונית. מטרת השינוי: השינוי נועד לתקצב 1,600 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מימון פעילות המנהלות העירוניות להתחדשות עירונית. השינוי מתבצע כעת לאור התקדמות הביצוע בפועל. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00261201	פעולות יחידות המשרד	-1,000,000	-	-	-	-
00262601	רזרבות	-9,891,000	-	-	-	-
00543301	שכר וכוח אדם	4,300,000	-	-	-	-
00543302	פעולות	33,996,000	-	-1,600,000	-	-
00543501	הרשות להתחדשות עירונית	-	-	1,600,000	-	-
00830402	פרוייקטים בתכנון	-27,405,000	-	-	-	-
00261201	פעולות יחידות המשרד	-1,000,000	-	-	-	-
00262601	רזרבות	-9,891,000	-	-	-	-
00543301	שכר וכוח אדם	4,300,000	-	-	-	-
00543302	פעולות	33,996,000	-	-1,600,000	-	-
00543501	הרשות להתחדשות עירונית	-	-	1,600,000	-	-
00830402	פרוייקטים בתכנון	-27,405,000	-	-	-	-

העברה למינהל תכנון

העברה מהוצאות פיתוח אחרות, המשרד להגנת הסביבה לרשויות פיקוח