פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 29,486 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 29,486 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 541002 : תפעול רשות הגבלים עסקים: 1408 אלפי ש"ח העודפים בתוכנית התפעול של רשות הגבלים עסקיים נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הוצאות בגין מעבר מחלקת החקירות למתקן חדש. רכישת אמצעי חקירה מתקדמים וציוד טכנולוגי מתקדם במתקן החדש . תחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, דמי ניהול ואבטחה). תכנית 541102: תפעול הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: 703 אלפי ש"ח העודפים בתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: קמפיין פרסומי להעלאת מודעות בקרב הקשישים ואוכלוסיות מוחלשות. שירותי מחשוב ותקשורת. תחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, שירותי אחזקה, השכרת חניות וחשמל). תכנית 541301 - רשות הטבע והגנים: 10,882 אלפי ש"ח. העודפים נובעים מתקציבי השיקום והפיתוח המועברים בהתאם לביצוע בפועל. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: שיקום ופיתוח בכפר הדייגים ג'אסר א-זרקה הנמצא בתוך גן לאומי מוכרז, וזאת כמנוף לפיתוח חברתי כלכלי, תוך התבססות על המרקם של הכפר, הקשר לים ושמירה על ייחודיות כפר הדייגים. פעולות לשמירת הטבע הכוללות פעולות ניטור, מניעת מינים פולשים (כמו נמל האש), טיפול במינים בסכנת הכחדה ומניעת מינים מתפרצים (כמו האמברוסיה והדררה). פעולות להתמודדות עם שריפות אשר מיועדות ליצירת קווי חייץ בין ישובים לשמורות טבע, לתחזוקת שבילים בהם כבאיות יכולות לנסוע, לגיזום צמרות ולדילול עצים. תכנית543001 : רשות החשמל - שכר ופעולות : 964 אלפי ש"ח בתכנית זאת מרוכזת פעילות רשות החשמל. העודפים בתכנית נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה הקלנדרית בתחומי האחזקה, הארנונה, החניה והתמיכה במחשוב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: קמפיין לעידוד ייצור אנרגיה ירוקה על בסיס השמש. התקשרות מול יועצים שעדיין נמצאים בתהליך עבודה עם הרשות. תכנית 543102 : רשות הגז הטבעי - הוצאות תפעול ופעילות: 3209 אלפי ש"ח העודפים מיועדים עבור התחייבויות שנערכו בשנת 2018 וטרם שולמו במלואן. התחייבויות אלו כוללות הוצאות תפעול, ייעוץ מקצועי, מענקים לקידום רשת חלוקת הגז הטבעי, פיקוח על בניית מערכות גז טבעי, בדיקת תכניות הנדסיות למתקני גז טבעי ותכנון מערכת גז טבעי . סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרסום תכנית המענקים להאצת רשת חלוקת הגז לקראת סוף 2018. התקשרות מול יועצים המבצעים עבודת פיקוח שוטפת לאורך כל השנה עבור הרשות. תכנית 543201 : איגוד ערים כנרת: 5,558 אלפי ש"ח בתכנית זו מתקצבות כלל הפעולות של איגוד ערים כנרת, אשר כוללות את התחזוקה השוטפת של חופי הכנרת, תחזוקת התשתית בחופי הכנרת, ופיתוח של חופי הכנרת. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית: במסגרת תכנית זאת מתוקצבים פרויקטי פיתוח רבים המתבצעים על-ידי איגוד ערים כנרת בחופי הכנרת, אשר התקציב מועבר בהתאם לביצוע בפועל. תכנית 543302 : מינהל התכנון - פעולות: 3,838 ש"ח העודפים בתכנית זו מיועדים לפעולות מינהל התכנון וכוללים את - פעילות ועדות הערר הפועלות בהתאם לסעיף 12 לחוק התכנון והבניה, הוצאות מחשוב הכוללות פיתוח מערכות מחשוב תומכות תהליך תכנון ("תכנון זמין") ורישוי ("רישוי זמין"), קידום תכניות מתאר וכן לתפעול. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הוצאות בגין מעבר מינהל התכנון למבנה חדש בגבעת שאול. התקשרויות לצורך קידום של תכניות מתאר ותכניות מפורטת. התקשרויות מול יועצים חיצוניים המסייעים לעבודה המקצועית של מוסדות התכנון הארציים והמחוזיים. היועצים מסייעים לעבודת ועדות התכנון בנושאי תחבורה, סביבה, אקוסטיקה, ביוב, ניקוז, נושאי שמאות ואקולוגיה. תכנית 543402 : היחידה הארצית לפיקוח על הבניה - פעולות: 870 ש"ח העודפים בתכנית זו מיועדים לפעולות היחידה הארצית לפיקוח על הבניה הכוללים פעולות לאיתור מבנים בלי חוקיים ופעולות לאכיפת העבירות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות לביצוע סקרים לאיתור עבירות בניה. התקשרויות בתחומי התפעול הנובעים מהרחבת פעילות היחידה בעקבות תיקוני חקיקה שהוסיפו לפקחי היחידה סמכויות. תכנית543501 : הרשות להתחדשות עירונית: 437 אלפי ש"ח בתכנית זו מרוכז התקציב לתפעול הרשות להתחדשות עירונית. העודפים בתכנית נוצרו בתקציבים המיועדים להוצאות התחזוקה השוטפות של הרשות (לרבות שכירות, ארנונה, חשמל ואחזקה), התקשרויות עם יועצים חיצוניים (מחשוב ומכרזים) וכן התקשרויות בתחומי התכנון והתשתיות שהינן בעלות אופי הרשאתי, כאשר הביצוע הוא רב שנתי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תשלום עבור הוצאות תחזוקה בגין רבעון אחרון של שנת 2018 אשר מבוצע בשנה העוקבת. התקשרויות מתמשכות עם ספקים חיצוניים בתחומי התכנון והתשתיות. תכנית 543601 - רשות שוק ההון: 1,550 אלפי ש"ח בתכנית זו מרוכז התקציב לתפעול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. העודפים בתכנית נוצרו בתקציבים המיועדים להוצאות התחזוקה השוטפות, התקשרויות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון, אקטוארים, רופאים) וכן התקשרויות עם ספקים חיצוניים בתחומי הפרסום וההסברה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית: התחייבויות בגין הליכים מכרזיים ואחרים (ייעוץ בתחומי הרפואה, פיתוח מערכת דיווחים ממוכנים, ייעוץ בתחום הביטוח) שנפתחו בשנת 2018 וטרם הסתיימו. התקשרויות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון, אקטוארים, רופאים) שבוצעו בשנת 2018 והתשלום בגינן מבוצע בשנה העוקבת. התקשרויות מתמשכות עם ספקים חיצוניים בתחומי הפרסום וההסברה. תשלום עבור הוצאות תחזוקה בגין רבעון אחרון של שנת 2018 אשר מבוצע בשנה העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.