התכנית הלאומית למניעת היפגעות ילדים

העברה מפיתוח התחבורה, משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד לביטחון פנים למשרד התחבורה והבטיחות, משרד לביטחון פנים

4,000,000₪

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 416, 230, 236, 237, 238

מזהה הבקשה: 2019/40-012

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 25,400 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 26 - המשרד להגנת הסביבה, 38 - כלכלה ותעשייה, 41 - רשות ממשלתית למים ולביוב, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 25,400 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 34 - משרד האנרגיה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 34 - משרד האנרגיה עיקרי הפנייה: הפניה נועדה לבצע שינויים במשרד האנרגיה והמכון הגיאולוגי בסך של 25,400 אלפי ש"ח בהתאם להחלטות ממשלה שעיקרן תקצוב פעילות מחקר ופיתוח בנושאי התייעלות אנרגטית. כמו כן שינויים פנימיים בסך של 37,009 אלפי ש"ח בתקציב המשרד. עיקרי הפניה התקציבית בחלוקה לתוכניות מובאים להלן: 1. תכנית 34-30-01: הוצאות שכר תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את פעילות השכר של משרד האנרגיה. מטרת השינוי: סך של 407 אלפי ש"ח בהוצאות שכר עבור: העסקת צוער בלשכת מנכ"ל, תקצוב בגין שני תקנים חדשים תקן ליועץ משפטי ותקן לביקורת פנים בהתאם להחלטת נציבות שירות המדינה בהתאם לביצוע בפועל. 2. תכנית 34-30-02: תפעול ופעולות תיאור התכנית: תכנית זו מרכזת את הפעילות השוטפת של משרד האנרגיה: רכש וציוד מחשוב, שכר דירה, ארנונה ותקציב הדרכה לעובדי המשרד. מטרת השינוי: סך של 4,600 אלפי ש"ח לעדכון עלויות של שכירות המשרד לבניין ג'נרי 2 על סך 4,000 אלפי ש"ח, ותקצוב רכישת רכבים למפקחי גפ"מ בסך 600 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל. 3. תכנית 34-30-03: יחידות מקצועיות תיאור התכנית: תכנית זאת מרכזת את כל הפעילות של היחידות המקצועיות במשרד האנרגיה כולל תכניות מענקים, אחזקת מלאי חירום, פעילות ייעוץ, מנהל המערכת, האצת הרשת, תקינה וכדומה. מטרת השינוי: סך של 27,858 אלפי ש"ח תקצוב בהתאם להחלטות ממשלה: א. 12,000 אלפי ש"ח ממנהלת תחליפי הנפט בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1113 מיום 05 בפברואר 2016 שעניינה "הרחבת שיתוף הפעולה עם הממשל האמריקני בתחומי האנרגיה - תיקון החלטת ממשלה". ב. 11,750 אלפי ש"ח מרשות החדשנות בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3954 מיום 21 באוגוסט 2018 שעניינה "מחקר פיתוח טכנולוגיות וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת". 4. תכנית 34-31-01: מינהל האדמה והים-הוצאות שכר תיאור התכנית: תקצוב הוצאות השכר של המכון הגיאולוגי והאגף לסיסמולוגיה במכון הגיאופיזי. מטרת השינוי: שינוי פנימי בסך 37,009 אלפי ש"ח, הסטת תקציב לפעולות שוטפות של המכון, בנוסף לתקצוב האגף לסיסמולוגיה במכון הגיאופיזי, ותקצוב מערכת תרועה. 5. תכנית 34-31-02: מינהל האדמה והים-תפעול ופעולות תיאור התכנית: התכנית זו מרכזת את עיקר פעילותו המנהלית והמחקרית של המכון הגיאולוגי. מטרת השינוי: א. סך של 8,739 אלפי ש"ח למימון רכישת שירות מהאגף לסיסמולוגיה כחלק מפעילות המכון ומימון התחייבויותיו. ב. התאמת מזומן בתקנות הרשאה - 15,078 אלפי ש"ח של מערכת תרועה. ג. 2,800 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3742 נספח ב' מיום 15 באפריל 2018 שעניינה "סיוע ליישובים ולרשויות באזור ים המלח להתמודדות עם נזקי הבולענים ותיקון החלטת ממשלה". ד. פיצויים לעובדי האגף לסיסמולוגיה ותקצוב הוצאות שוטפות בסך 5,000 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל. השפעה על כח אדם: שינוי של שלושה תקנים כפי שמצוין לעיל. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		4,000,000	300,000	-	-300,000	-
00405001	משרד התחבורה - ראשי	18,772,000	-	14,500,000	-	-
00405002	השירות המטאורולוגי	-	-	-	-	1
00405301	הרשות לבטיחות בדרכים	9,450,000	150,000	-	-150,000	-
00405901	רזרבה	-13,002,000	-	-	-	-
00242003	קופות ובתי חולים –	-220,000	-	-	-	-
00795301	פיתוח משרדי	-	-	-14,500,000	-	-
00078001	שכר	-	-	-	-	-1
00045101	מטה המשרד	-12,000,000	-	-	-	-
00045108	מערך הסייבר הלאומי	-1,000,000	-	-	-	-
00405001	משרד התחבורה - ראשי	18,772,000	-	14,500,000	-	-
00405002	השירות המטאורולוגי	-	-	-	-	1
00405301	הרשות לבטיחות בדרכים	9,450,000	150,000	-	-150,000	-
00405901	רזרבה	-13,002,000	-	-	-	-
00242003	קופות ובתי חולים –	-220,000	-	-	-	-
00795301	פיתוח משרדי	-	-	-14,500,000	-	-
00078001	שכר	-	-	-	-	-1
00045101	מטה המשרד	-12,000,000	-	-	-	-
00045108	מערך הסייבר הלאומי	-1,000,000	-	-	-	-