שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 4 להעברת עודפים משנת 2018
העברה למשרד התקשורת
6,564,000₪
הודעה לועדה
2019/39-012
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 3,282 אלפי שקלים חדשים מסעיף 39 - משרד התקשורת משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף 39 – תקשורת.
עיקרי הפניה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 3,282 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
1. תכנית 39-11-02: מנהל וארגון - 2,247 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבים תשלומי הפעילות השוטפת של משרד התקשורת, לתחזוקה, שכירות, ארנונה ומיסים, וכן התקשרויות לייעוץ ופרויקטים חד פעמיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
הוצאות בגין התקשרויות שנעשו בסוף השנה - חוזי אחזקה, חניה, ניקיון ודלק; תחזוקת שרתים; מכרז לרכש מערכת לניהול ספקטרום התדרים; פרויקט תמחור התדרים; תשלומים לארגונים בינלאומיים; פיקוח על בנק הדואר, הוצאות הדרכה ורווחת עובדים.
2. תכנית 39-11-03: חשבות - 67 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצב הפיקוח החשבונאי על חשבות המשרד והכנסות מאגרות באיו"ש.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תשלומים עבור ביקורות כספיות שנערכו בסוף השנה. מדובר בהתקשרות עם מבקר כספים, שמבקר את ההתנהלות הכספית של המשרד, בהתאם לתכנית שמתווה החשב הכללי. החוזה אינו קלנדרי, והתשלום נעשה בתשלומים חודשיים.
3. תכנית 39-11-04: אגף הספקטרום - 13 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת פעילותו של אגף הספקטרום והפיקוח הלווייני.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התקשרויות לייעוץ בנושא ספקטרום התדרים, שטרם הסתיימו, בתחום הפיקוח על מוצרים אלחוטיים, כחלק מהרפורמה ביבוא אישי של מוצרי תקשורת. החוזה עם הספק נחתם במהלך השנה, והתשלום מבוצע באופן חודשי.
4. תכנית 39-11-05: המועצה לשידורי הכבלים והלוויין - 955 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת פעילותה של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות לתמיכה בשידורים בשפה האמהרית בהתאם לחוק התקשורת. התמיכה ניתנת בהתאם לאבני דרך התקדמות ההפקה והגשת חשבוניות, פעולות אשר חוצות לעתים שנה קלנדרית.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 6,564,000 | - | - | - | - | |
| 00391102 | מנהל וארגון | 2,247,000 | - | - | - | - |
| 00391103 | חשבות | 67,000 | - | - | - | - |
| 00391104 | אגף הספקטרום | 13,000 | - | - | - | - |
| 00391105 | המועצה לשידורי הכבלים | 955,000 | - | - | - | - |
| 00391102 | מנהל וארגון | 2,247,000 | - | - | - | - |
| 00391103 | חשבות | 67,000 | - | - | - | - |
| 00391104 | אגף הספקטרום | 13,000 | - | - | - | - |
| 00391105 | המועצה לשידורי הכבלים | 955,000 | - | - | - | - |