שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2018
העברה לכלכלה ותעשייה
65,284,000₪
הודעה לועדה
2019/38-017
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 32,642 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - כלכלה ותעשייה משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 38 כלכלה ותעשייה
עיקרי הפנייה:
הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 32,642 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית 38-30-01 : הפעלת הרשות לחדשנות - 3,507 אלפי ש"ח.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2018 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2019.
תכנית 38-30-02 : מענקי מחקר ופיתוח - 7,263 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תכנית כוללת את המענקים הניתנים על ידי רשות החדשנות, קרן המו"פ, חממות יזמות, תכנית תנופה, תכניות נופר ומגנ"ט. פרויקטים אלה הינם רב-שנתיים ועל כן העודפים עוברים לפי הביצוע בפועל.
תכנית 38-40-01 : קידום השקעות ועידוד התעסוקה - 9,750 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תכנית זו כוללת את כלי הסיוע המופעלים על ידי רשות ההשקעות: מענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, מסלולים לעידוד התעסוקה, מענקים לחיבור מפעלים לגז טבעי, התייעלות אנרגטית. פרויקטים אלה הינם רב-שנתיים ועל כן עוברים לפי הביצוע בפועל.
תכנית 38-40-04 : קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים - 4,627 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
העודפים בתכנית נוצרים מתיקצוב פרויקטים רב-שנתיים בהרשאה להתחייב, אשר המזומן בהם נגזר לפי דרישה בפועל. בהתאם ל"קריאה לכסף" של הגוף המבצע ולביצוע בפועל.
העודפים בפעילות הנספחים המסחריים בחו"ל, נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית הקלנדרית. יתרת התחייבויות אלה מועברת כעודפים לשנה התקציבית שלאחריה.
תכנית 38-40-09 : פעולות כלליות לקידום התעשייה - 2,159 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תכנית זו כוללת פעילויות בתחום קידום התעשייה, לתקינה, הסמכת מעבדות ועידוד רכישת תוצרת הארץ.
העודפים בתכנית נוצרים בשל התחייבויות אשר נמשכות מעבר לשנה תקציבית קלנדרית. לדוגמא, התקציב מועבר למכון התקנים בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
תכנית 38-70-02 : תפעול - 4,998 אלפי ש"ח.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תכנית התפעול של המשרד כוללת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב.
העודפים נוצר בשל התחייבויות בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2018 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2019.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 65,284,000 | - | - | - | - | |
| 00383001 | הפעלת הרשות לחדשנות | 3,507,000 | - | - | - | - |
| 00383002 | מענקי מחקר ופיתוח | 7,263,000 | - | - | - | - |
| 00383004 | מו"פ בין-לאומי | 94,000 | - | - | - | - |
| 00384001 | קידום השקעות ועידוד | 9,750,000 | - | - | - | - |
| 00384004 | קידום הייצוא ועידוד | 4,627,000 | - | - | - | - |
| 00384009 | פעולות כלליות לקידום | 2,159,000 | - | - | - | - |
| 00387001 | שכר | 244,000 | - | - | - | - |
| 00387002 | תפעול | 4,998,000 | - | - | - | - |
| 00383001 | הפעלת הרשות לחדשנות | 3,507,000 | - | - | - | - |
| 00383002 | מענקי מחקר ופיתוח | 7,263,000 | - | - | - | - |
| 00383004 | מו"פ בין-לאומי | 94,000 | - | - | - | - |
| 00384001 | קידום השקעות ועידוד | 9,750,000 | - | - | - | - |
| 00384004 | קידום הייצוא ועידוד | 4,627,000 | - | - | - | - |
| 00384009 | פעולות כלליות לקידום | 2,159,000 | - | - | - | - |
| 00387001 | שכר | 244,000 | - | - | - | - |
| 00387002 | תפעול | 4,998,000 | - | - | - | - |