פנייה 4 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 38,674 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - תעסוקה משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 36 – תעסוקה. עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשימוש בשנת התקציב 2019 בסך של 38,674 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 36-30-02: תפעול 4,741 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תכנית התפעול של המשרד מאגדת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. בהתאם לאופי הפעילות, בתכנית זו העודפים נוצרים בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2018 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2019. בתכנית זו רוכזו עודפים מתכניות התפעול של המשרד אשר נועדו לכיסוי התחייבויות תפעול עבור היחידות השונות של המשרד אשר יצאו מתכנית זו. תכנית 36-41-01: סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים - 5,727 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים המסייעים להורים עובדים ובסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים. כמו כן, עוסק האגף ברישוי ופיקוח על מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה של כוח אדם המועסק בהם וכן בתקצוב בינוי מעונות יום חדשים. בתוכנית קיימות התחייבויות בגין פרויקטים ארוכי טווח של בינוי מעונות יום שנמצא בתהליך מואץ בשנים האחרונות. פעילות מעונות היום והצהרונים הינה פעילות חוצת שנת תקציב ועל כן תשלום הסבסוד להורים לשנת תשע"ט החל בספטמבר 2018 וממשיך בשנת 2019. תכנית 36-42-01: עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות - 4,511 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: בתכנית זו מתוקצבות פעילויות להגדלת שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיות אשר מאופיינות בשיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה. במסגרת הפעילויות לעידוד תעסוקה מופעלים מרכזי הכוון תעסוקתי הן לאוכלוסייה החרדית והן לאוכלוסייה הערבית. הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים נפרסת על פני יותר משנת תקציב אחת. בנוסף לתוכניות הכשרה ואבחון נוספות אשר נפתחו באמצע שנת 2018 ונמשכות גם לתוך שנת 2019 ובהתאם גם התשלום עבור אותן התחייבויות, לתכנית להכשרה והשמת של אקדמאים ערבים בהיי טק, עידוד יזמות, עידוד מעסיקים, עידוד השתלבות של נשים בהייטק, אבחון והתאמת מקומות העבודה לבעלי מוגבלויות. 4. תכניות 36-43-03 / 36-43-02: שירות התעסוקה - תפעול ופעולות וכלים תומכי השמה - 1,148 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: שירות התעסוקה מקבל את קהל דורשי העבודה בלשכות הפזורות ברחבי הארץ. עבור המבנים בהם פועל שירות התעסוקה קיימות התחייבויות בעבור שיפוצים ואחזקה. ההתקשרות מול הספקים היא לתקופות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת ועל כן תשלומים בגין ההתחייבויות שנפתחו בשנת 2018, מועברים בפועל בשנת 2019 זאת בהתאם לקצב ביצוע. בשנים האחרונות מפעיל שירות התעסוקה את תכנית "מעגלי תעסוקה", תכנית אשר מאפשרת לתובעי הבטחת הכנסה להשתלב בעולם העבודה ומסייעת להם בקידום הקריירה בנוסף בשנת 2018 שירות התעסוקה הרחיב תכניות עבור השמה והשתלבות בעבודה, וביניהם עברית תעסוקתית ומענק עבודה מרוחקת, עבור דורשי עבודה מבוגרים. לצורך הפעלת תכניות אלה נפתחו התחייבויות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת. תכנית 36-44-03: הכשרה מקצועית - 8,410 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: האגף להכשרה מקצועית מפעיל מרכזי הכשרה ממשלתיים בהם מתבצעות הכשרות למבוגרים זאת בכדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון לעובד. מרבית פעולות ההכשרה של האגף להכשרה מקצועית נעשות באמצעות רכישת שירותים מגורמים חיצוניים המתמחים בהכשרה זאת באמצעות שוברי הכשרה מקצועית ושיתופי פעולה עם מעסיקים ומקומות עבודה. פעילות ההכשרה המבוצעת כוללת תכניות הכשרה וקורסים שאינם חופפים את שנת התקציב. תכנית 36-44-05: הכשרת נוער- בתי ספר - 2,892 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער היא בני נוער בגיל 15 ומעלה המעוניינים לרכוש מקצוע על ידי שילוב של עבודה ולימודים. מדובר בפעילות של בתי ספר אשר הפעילות בה מקבילה לשנת לימודים ולא לשנת תקציב ולכן ההתחייבויות בה חוצות שנת תקציב. תכנית 36-44-06: הכשרת הנדסאים וטכנאים- 2,081 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע עוסק בהכרה ותקצוב מכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובמתן שירותים פדגוגיים למכללות הטכנולוגיות. נוסף לכך, ישנו דגש על הכשרה של אוכלוסייה מעוטת השתתפות שהינם זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד במכללות. העודף נוצר עקב כך שפעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב. תכנית 36-60-01: מנהלת השירות האזרחי- לאומי- 7,025 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: רשות השירות האזרחי-לאומי פועלת כרגולטור על תחומי השירות האזרחי והשירות הלאומי, שבמסגרתם תורמים צעירות וצעירים, אזרחי מדינת ישראל מכל קבוצות האוכלוסייה אשר אינם משרתים ע"פ דין בשירות ביטחון, שנה או שנתיים מזמנם לפעילות אזרחית שיש בה תועלת לחברה בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט. הרשות מבצעת מעקב, בקרה ופיקוח על מסגרות השירות האזרחי-לאומי ועל משרתיו. מאחר ופעילות מתנדבי השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב, ההתחייבויות בתכנית זו הינן חוצות שנת תקציב. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.