פנייה 4 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 13,419 אלפי שקלים חדשים מסעיף 34 - משרד האנרגיה משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 34 עיקרי הפנייה: 1 . תכנית 343002 : משרד האנרגיה - תפעול ופעולות - 1,270 אלפי ש"ח תכנית זו מרכזת את כל הפעילות השוטפת של משרד האנרגיה, כולל הוצאות התפעול השוטפות, רכש ציוד מחשוב, ותקציבי הדרכה לעובדי המשרד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  לאחר המעבר למבנה החדש בולי 2018 נעשו רכישות משלימות לציוד החסר במשרד אשר מרבית התשלומים לספקים יצאו ברבעון הראשון של 2019.  מעבר המשרד גרם לדחייה של מרבית הקורסים שנקבעו לאמצע השנה לסוף השנה. הדחיה הביאה לכך שהחיוב בגין הקורסים עבר לתחילת שנת 2019.  חידושי תוכנה מול ספקיות בחו"ל מחייבים הוצאות התחייבות בשנה תקציבית עבור תשלום בשנה העוקבת.  חיוב חלקי למשרד האנרגיה בגין הארנונה על המבנה ג'נרי 2 והקמת הזמנה עבור מלוא התשלום. 2 . תכנית 343003: משרד האנרגיה - יחידות מקצועיות 9,958 אלפי ש"ח תכנית זו מרכזת את כל הפעילות של היחידות המקצועיות במשרד האנרגיה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  עיכוב בעמידה באבני הדרך של פרויקטים לטווח ארוך להתייעלות אנרגטית הכוללים רשויות מקומיות ומפעלי תעשייה. עיכוב בהשלמת הפרויקטים מביא לאי עמידה באבני הדרך ומונע העברת תשלומים.  התקשרות לפרויקטי ייעוץ בהן התשלום מבוצע בהתאם לקצב הביצוע וההוצאה היא חוצת שנה.  תשלומים עבור אחסון מלאי דלקים לחירום בגין החודשים האחרונים מתבצעים בתחילת השנה.  קמפיינים של לשכת הפרסום הממשלתית לקידום חיבור גז טבעי לצרכנים חדשים וקמפיין למעבר לדלקן אוניברסלי, שטרם התקבל עבורם החיוב.  תשלום עבור תמיכת המדען הראשי בפרויקטים מחקריים רב שנתיים לפי אבני דרך אשר משתנות בהתאם להתקדמות המחקר. 3. תכנית 343101: המכון הגיאולוגי - הוצאות שכר 2 אלפי ש"ח תכנית זו מרכזת את כל הוצאות השכר. סיבה בגינה נוצרו העודפים בתכנית: במהלך שנת 2018 נוצרה הזמנה של סיבסוד ארוחות לעובדי המכון. החיובים של סוף שנת 2018.נמשכו לתוך שנת 2019. 4. תכנית 343102: המכון הגיאולוגי - תפעול ופעולות 2,189 אלפי ש"ח התכנית זו מרכזת את פעילותו המנהלית והמחקרית של המכון הגיאולוגי. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  עיכוב בקבלת טופס 4 עבור משכנו החדש של המכון הגיאולוגי. דחיית מועד האכלוס דחה את מועד תשלום ההזמנות לנותני השירות בהתאמה.  התקשרויות חוזיות עבור שירותים הנמשכים לפחות 12 חודשים ושהחלו במהלך שנת 2018, ההתחייבות הינה במלוא סכום ההתקשרות והתשלום כפוף לביצוע בפועל.  התקשרויות לצורך ביצוע מחקרים בתקציבים ייעודיים שהתקבלו במכון בסוף שנת 2018, השירות ומלוא הציוד בגינן טרם סופק ולכן הביצוע עבר לשנת 2019. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.