שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-06-16
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018
העברה להמשרד לקליטת העליה
648,320,000₪
הודעה לועדה
2019/30-002
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 324,160 אלפי שקלים חדשים מסעיף 30 - משרד העלייה והקליטה משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 324,160 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
301102 מנהל ואמרכלות - 55,638 אלפי ש"ח
תכנית מנהל ואמרכלות כוללת את כלל הפעילויות הכרוכות באחזקת המשרד והפעלתו.
הסיבות להיווצרות העודפים: קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית מנהל ואמרכלות שנוצרו בשנת 2018 אך התשלום בגינן צפוי להיות בשנת 2019. ההתחייבויות הינם בגין התאמות במבנים החדשים: מחוז ירושלים והדרום ויחידות המטה (מינהל הסטודנטים, תעסוקה, קליטה במדע ויזמות) שאוכלסו בסוף השנה וכן רכישת ציוד משרדי.
301201 דיור - 471 אלפי ש"ח
תכנית הדיור כוללת הוצאות על פתרונות קבע באמצעות סיוע בשכר דירה, דיור ציבורי, והוצאות על שכירות לפתרונות זמניים המשמשים לקליטה ראשונית של יוצאי אתיופיה.
הסיבות להיווצרות העודפים: קיימות התחייבויות לתשלום בגין תכנית דיור, אשר צפויות להיות משולמות בתחילת 2019.
301202 חטיבת הפרט - 98,964 אלפי ש"ח
הסיבות להיווצרות העודפים: קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית חטיבת הפרט שנוצרו בשנת 2018 בשל פעילות המתארכת כשנה בממוצע, אשר חלקה תשולם בשנת 2019 בהתאם לביצוע. ההתחייבויות הינן בגין:
סיוע למעסיקים עבור העסקת עולים חדשים בתעסוקה בכלל, ובמקצועות מדעיים בפרט, המשולם לאורך תקופת העסקת העולה.
התקשרויות להשמת העולים בתעסוקה, כאשר התשלום אינו מבוצע בשלב ליווי עולה לקראת מציאת תעסוקה, אלא לאחר העסקתו לאורך תקופה של חצי שנה.
התחייבויות לשוברים לקורסים מקצועיים המשולמים במספר אבני דרך לאורך תקופת הקורס.
התחייבות להעמדת פיקדון לבנק אשר יעמיד הלוואות לעולים יזמים.
התחייבויות לתשלום שנוצרו עקב התחייבויות שנעשו בתחילת שנת הלימודים האקדמית שמתחילה באוקטובר ותשלומים אשר מתבצעים במהלך השנה העוקבת. כיוון שהתקציב ניתן לשנת 2018 אך רובו משולם בשנה העוקבת נוצרו התחייבויות שישולמו בשנת 2019 בהתאם לביצוע.
301204 חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה - 59,085 אלפי ש"ח
תחומי הפעילות בתכנית זו כוללים סיוע במגוון תחומים ובטווח גילאים נרחב, סיוע בהפעלת סל תרבות באולפנים; פרויקטים לילדים ונוער; פרויקטים להנחלת השפה העברית וביסוסה; פרויקטים בתחום הזהות היהודית, הזהות הישראלית ושילוב תרבויות. פרויקטים אלה מופעלים באמצעות הרשויות המקומיות, מוסדות ציבור ועמותות. כמו כן התכנית כוללת: סיוע לאוכלוסיות עולים ייחודיות בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים וסיוע במענק לעולים נמלטים אשר עלו מארצות מצוקה.
הסיבות להיווצרות העודפים: קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית חטיבת רשויות, ארגוני וקהילה אשר נוצרו בשל תשלומים המתבצעים לאחר הגשת דוחות ביצוע מהרשויות והעמותות. מדובר בהתחייבויות לרשויות ועמותות אשר בשל מועד קבלת דוחות הביצוע לא שולמו בשנת 2018 וישולמו בשנת 2019.
301206 תכנית קליטת עולי אתיופיה - 60,597 אלפי ש"ח
במסגרת תכנית זו מבצע המשרד פעילויות המיועדות לסייע להשתלבותם של יוצאי אתיופיה בארץ. הפעולות העיקריות הן: סיוע לעולים במרכזי קליטה, מעבר עולים לדיור קבע וסיוע בשילוב הילדים במערכת החינוך.
הסיבות להיווצרות העודפים: קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית קליטת עולי אתיופיה אשר נוצרו בשל כך שהמשרד משלם על סמך דוחות ביצוע ועל חלק מפעילות הסוכנות היהודית בשנת 2018 בהפעלת מרכזי הקליטה דוחות הביצוע יגיעו בתחילת 2019. על כן, ההתחייבות תשולם בשנת 2019.
6301208 תכנית עידוד עלייה - 48,226 אלפי ש"ח
התכנית לעידוד עלייה כוללת מספר פרויקטים - פרויקט עליה קבוצתית, ניהול והפעלה של 15 בתים ישראלים שמטרתם יצירת קשר עם אזרחים ישראליים ועידודם לחזור לישראל, ותמיכה בארגונים העוסקים בעידוד עלייה.
הסיבות להיווצרות העודפים: קיימות התחייבויות לתשלום בתכנית עידוד עלייה אשר נוצרו בשל פעילות שהתקיימה בשנת 2018 אך עדיין לא בוצע התשלום עבורה בשל עיכוב בהגשת דוחות הביצוע על ידי המפעילים בחו"ל. ההתחייבות תשולם בשנת 2019 בהתאם לדוחות הביצוע שיתקבלו.
301301 תכנית סל קליטה ראשוני - 1,179 אלפי ש"ח
תיאור התכנית: תשלום סל קליטה לעולים בהתאם לחוק סל קליטה. בנוסף, קיימים תשלומים לאוכלוסיות ייחודיות כגון: חיילים עולים בודדים וותיקי מלחמת העולם השנייה. במסגרת התשלומים הישירים, משרד העלייה והקליטה מעניק הבטחת הכנסה לעולים המחפשים עבודה לאחר תום סל קליטה ובתוך שנתם הראשונה בארץ.
הסיבות להיווצרות העודפים: קיימות התחייבויות למוסדות אשר אמונים על הסיוע לעולים ותיקי מלחמת העולם השנייה ועולים אשר הוכרו כמסורבי עלייה, בגין סיוע שאושר עבור שנת 2018 אך טרם שולם בפועל. ההתחייבות תשולם בשנת 2019 בהתאם לדוחות הביצוע שיתקבלו.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 648,320,000 | - | - | - | - | |
| 00301102 | מינהל ואמרכלות | 55,638,000 | - | - | - | - |
| 00301201 | דיור | 471,000 | - | - | - | - |
| 00301202 | חטיבת הפרט | 98,964,000 | - | - | - | - |
| 00301204 | חטיבת רשויות, ארגונים | 59,085,000 | - | - | - | - |
| 00301206 | קליטת עולי אתיופיה | 60,597,000 | - | - | - | - |
| 00301208 | עידוד עלייה | 48,226,000 | - | - | - | - |
| 00301301 | סל קליטה ראשוני | 1,179,000 | - | - | - | - |
| 00301102 | מינהל ואמרכלות | 55,638,000 | - | - | - | - |
| 00301201 | דיור | 471,000 | - | - | - | - |
| 00301202 | חטיבת הפרט | 98,964,000 | - | - | - | - |
| 00301204 | חטיבת רשויות, ארגונים | 59,085,000 | - | - | - | - |
| 00301206 | קליטת עולי אתיופיה | 60,597,000 | - | - | - | - |
| 00301208 | עידוד עלייה | 48,226,000 | - | - | - | - |
| 00301301 | סל קליטה ראשוני | 1,179,000 | - | - | - | - |