פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 15,616 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26 המשרד להגנת הסביבה. עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 15,616 אלפי ש"ח לתכניות התקציב הבאות, כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 261101: תפעול ושכר -4,892 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבים מרכיבי השכר והתפעול של המשרד הכוללים מחשוב, הוצאות שכ"ד ותפעול של המשרד הראשי ומחוזות המשרד. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית: העודפים המבוקשים בתכנית זו הינם לפעולות תפעול ומחשוב. אלו תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות בנושאים הבאים: מיקור חוץ בתחום המחשוב, הוצאות תפעוליות (דיור, אחזקת רכבים, חניות, ואחזקת משרדים). מאחר והמשרד מתחייב ברבעון האחרון של השנה לפעילויות בשנה העוקבת נוצרו העודפים. 2. תכנית 261201: פעולות יחידות המשרד -10,724 אלפי ש"ח בתכנית זו תקציבים המיועדים לפעולות המקצועיות של המשרד הכוללים את: פעולות אשכול משאבי טבע (העוסק בפעולות לשיקום נחלים, הדברה וטיפול במינים פולשים), פיתוח פארק אריאל שרון, פיתוח פארק נחל באר שבע ופעולות אשכול תעשיות לטובת פעולות לבדיקות אוויר בהתאם לחוק אוויר נקי ולמתן היתרי פליטה. בנוסף, בתכנית זו מיישם המשרד את החלטת ממשלה מספר 1973 מיום 27.09.2016 בדבר תכנית סיוע לרשויות מקומיות בהפחתת מפגעי הלישמניאזיס ("שושנת יריחו"). סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית: העודפים המבוקשים בתכנית זו הינם תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות לפרויקטים רב שנתיים המתוקצבים בתקציב הרשאה להתחייב מאחר וביצועם נמשך לאורך מספר שנים. תקציב המזומן בפרויקטים אלו מועבר לפי עמידה באבני דרך ומכאן הצורך בהעברת בעודפים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.