שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-06-16
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018
העברה להמשרד להגנת הסביבה
1,936,770,000₪
הודעה לועדה
2019/26-003
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 968,385 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 26
עיקרי הפנייה:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 968,385 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:
תכנית 261101: תפעול ושכר -33,604 אלפי ש"ח
תכנית מתוקצבים מרכיבי השכר והתפעול של המשרד הכוללים מחשוב ושכ"ד של המשרד הראשי ומחוזות המשרד.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית:
העודפים המבוקשים בתחום זה הינם בתוכנית התפעול. אלו תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות בנושאים הבאים: מיקור חוץ בתחום המחשוב, הוצאות תפעוליות (דיור, אחזקת רכבים, חניות, ואחזקת משרדים). המשרד מתחייב ברבעון האחרון של השנה לפעילויות בשנה העוקבת ועל כן נוצרו העודפים.
תכנית 261201: פעולות יחידות המשרד -73,659 אלפי ש"ח
בתכנית זו תקציבים המיועדים לפעולות המקצועיות של המשרד הכוללים את: פעולות אשכול משאבי טבע (העוסק בפעולות לשיקום נחלים, הדברה וטיפול במינים פולשים), פיתוח פארק אריאל שרון, פיתוח פארק נחל באר שבע ופעולות אשכול תעשיות לטובת פעולות לבדיקות אוויר לפי חוק אוויר נקי ולמתן היתרי פליטה. בנוסף, בתכנית זו מיישם המשרד את החלטת ממשלה מספר 1973 מיום 27.09.2016 בדבר תכנית סיוע לרשויות מקומיות בהפחתת מפגעי הלישמניאזיס ("שושנת יריחו").
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית:
העודפים המבוקשים בתחום זה הינם תקציבים המיועדים לתשלום התחייבויות לפרויקטים רב שנתיים המתוקצבים בתקציב הרשאה להתחייב מאחר וביצועם נמשך לאורך מספר שנים. המזומן בפרויקטים אלו מועבר לפי עמידה באבני דרך ומכאן הצורך בהעברת בעודפים.
תכנית 261301: הקרן לשמירת הניקיון -היטל הטמנה -804,789 אלפי ש"ח
תכנית 261302: הקרן לשמירת הניקיון - כללי - 16,736 אלפי ש"ח
תכנית 261303: הקרן לשמירת הניקיון - פיקדון - 13,768 אלפי ש"ח
חלקו העיקרי של תקציב המשרד להגנת הסביבה מגיע ממספר קרנות הפועלות במשרד. לקרנות אלו תקציב שמקורו בהיטלים ומטרתו לבצע פעולות לשם המטרות המוגדרות בחוק. עיקר התקציבים בתחום זה הינם של הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה על פי חוק שמירת הניקיון. מטרותיה העיקריות של הקרן לשמירת הניקיון הן ריכוז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, לטיפול בפסולת, להגברת המחזור ולמניעת מפגעים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית:
העודפים המבוקשים לתקציב הקרן הינם הכנסות שהתקבלו בשנים עברו ומיועדות להוצאות על פי הוראות החוק לשמירת הניקיון (בתחום עידוד המחזור והפחתת ההטמנה). מדובר על פרויקטים ארוכי טווח לשיפור תשתית הטיפול בפסולת וכוללים הקמת מתקני מיון פסולת, הסדרת תשתיות הפסולת ברשויות המקומיות ושיפור התשתית להגדלת היקף המיחזור. תקציב המזומן בפרויקטים אלו מועבר לפי עמידה באבני דרך.
תכנית 261304: הקרן למניעת זיהום ים, וקרן צער בעלי חיים -20,372 אלפי ש"ח
בתכנית זו מתוקצבות הקרן למניעת זיהום ים אשר הוקמה על פי פקודת מניעת זיהום מי הים בשמן ומטרתה לרכז אמצעים כספיים לטיפול בזיהום מי הים והקרן למען בעלי חיים, אשר הוקמה מתוקף סעיף 14 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ומטרתה לרכז מקורות כספיים שישמשו לפעילויות בנושא חינוך, הסברה והדרכה למניעת התעללות בבעלי חיים, הפעלת מערך נאמני בעלי חיים וסיוע לארגונים ורשויות מקומיות בטיפול והגנה על בעלי חיים.
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית:
העודפים בתכנית מיועדים לביצוע פעולות למניעת זיהום הכוללים רכישת ספינות לטיפול בזיהום ים ובניית תחנות בנמלי הים. מדבור בפרויקטי הציידות רב שנתיים והעודפים מיועדים למימון התכנית בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, העודפים בקרן צער בעלי חיים נועדו למימון תמיכות ברשויות מקומיות לסיוע לטיפול בבעלי חיים, העודפים נוצרו מאחר והתקציב מועבר לרשויות בהתאם לביצוע בפועל .
תכנית 261401: פרויקטים סביבתיים -5,456 אלפי ש"ח
התקציב בתחום זה מיועד לביצוע פרויקטים שמקור מימונם מקק"ל. הפרויקטים מיועדים להוביל להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות ולצמצום זיהום האוויר (הקמת פאנלים סולריים, תמיכה באוטובוסים חשמליים והתקנת מסננים על משאיות זבל).
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים מחויבים בתכנית:
בתכנית זו מתוקצבת פעילות רב שנתית המבוצעת בשיתוף רשויות מקומיות וכוללת פעולות להתייעלות אנרגטית, פיתוח שטחים ירוקים והפחתת זיהום אוויר מתחבורה. העודפים נוצרו מאחר והתקציב מועבר לרשויות המקומיות בהתאם לאבני דרך שנקבעו.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 1,936,770,000 | - | - | - | - | |
| 00261101 | שכר ותפעול | 33,605,000 | - | - | - | - |
| 00261201 | פעולות יחידות המשרד | 73,659,000 | - | - | - | - |
| 00261301 | הקרן לשמירת הניקיון - | 804,789,000 | - | - | - | - |
| 00261302 | הקרן לשמירת הנקיון - | 16,736,000 | - | - | - | - |
| 00261303 | הקרן לשמירת הנקיון - | 13,768,000 | - | - | - | - |
| 00261304 | קרן למניעת זיהום ים, | 20,372,000 | - | - | - | - |
| 00261401 | פרוייקטים סביבתיים | 5,456,000 | - | - | - | - |
| 00261101 | שכר ותפעול | 33,605,000 | - | - | - | - |
| 00261201 | פעולות יחידות המשרד | 73,659,000 | - | - | - | - |
| 00261301 | הקרן לשמירת הניקיון - | 804,789,000 | - | - | - | - |
| 00261302 | הקרן לשמירת הנקיון - | 16,736,000 | - | - | - | - |
| 00261303 | הקרן לשמירת הנקיון - | 13,768,000 | - | - | - | - |
| 00261304 | קרן למניעת זיהום ים, | 20,372,000 | - | - | - | - |
| 00261401 | פרוייקטים סביבתיים | 5,456,000 | - | - | - | - |