מפתח התקציב - התאמת תקציב לביצוע סוף שנה

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 472, 470, 471

מזהה הבקשה: 2019/25-012

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -39,806 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 39,806 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 25 – רשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי:25 עיקרי הפנייה: הבקשה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 39,806 אלפי ש"ח במזומן, ו-9,942 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, עבור קצבאות ומענקים לניצולי שואה בהתאם לביצוע בשנת 2018. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: תגמולים ישירים - 250201 תיאור התכנית: התכנית כוללת את כל מערך התגמולים והמענקים בכסף לניצולי השואה - במענקים שנתיים ותגמולים חודשיים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 6,635 אלפי ש"ח במזומן ו-10,418 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה עבור קצבאות ומענקים לניצולי שואה, ובעיקר ניצולים הזכאים לקצבה חודשית, בשל כניסתם של ניצולים חדשים לקבוצה זו, ועלייה בקצבה הממוצעת לניצול, ובהתאם לביצוע בשנת 2019. תכנית מספר 2: טיפול רפואי ושירותים - 250202 תיאור התכנית: תכנית הטיפול הרפואי והשירותים כוללת את כל הוצאות הרשות לניצולי שואה בנושא הטיפול הרפואי בניצולים ושירותים נוספים שאינם ניתנים בהכרח בכסף. בכלל זה הנחות בתרופות, פטור ממכס ומס קניה, מענקי ביגוד, הלואות לשיקום כלכלי, עזרה בבית, וקניית שירותי סיעוד (בנוסף לשעות הניתנות על ידי הביטוח הלאומי). מטרת השינוי: תקצוב סך של 33,597 אלפי ש"ח עבור תוספת שעות סיעוד לניצולי שואה. השפעה על כח אדם:אין בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	19,884,000	-	-19,884,000	-
00250102	אמרכלות	-426,000	-	-	-	-
00250201	תגמולים ישירים	6,635,000	10,418,000	-	-10,418,000	-
00250202	טיפול רפואי ושירותים	33,597,000	-476,000	-	476,000	-
00130501	רזרבה פיסקאלית	-18,529,000	-	-	-	-
00830402	פרוייקטים בתכנון	-21,277,000	-	-	-	-
00250102	אמרכלות	-426,000	-	-	-	-
00250201	תגמולים ישירים	6,635,000	10,418,000	-	-10,418,000	-
00250202	טיפול רפואי ושירותים	33,597,000	-476,000	-	476,000	-
00130501	רזרבה פיסקאלית	-18,529,000	-	-	-	-
00830402	פרוייקטים בתכנון	-21,277,000	-	-	-	-

התאמת תקציב לביצוע סוף שנה

העברה מהוצאות פיתוח אחרות, הוצאות שונות לתגמולים לנכים