שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 4 להעברת עודפים משנת 2018
העברה למשרד הבריאות
180,330,000₪
הודעה לועדה
2019/24-020
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 90,165 אלפי שקלים חדשים מסעיף 24 - משרד הבריאות משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 90,166 אלפי ש"ח לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
תכנית 24-02-05: תפעול מטה - 27,087 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
התכנית הלאומית למדדי איכות בבי"ח (מנהל איכות ושרות) - במסגרת התוכנית הלאומית למדידת איכות בבתי החולים, הוקצו משאבים לטובת עריכת סקרים, הטמעת המדדים בבתי החולים, בניית מערכות מידע המקשרות בין בתי החולים. ההתקשרויות שנוצרו במהלך שנת 2018, נמשכות גם בשנת 2019 עד לגמר תשלום.
תפעול תחזוקה שוטפת של מערכות המחשוב ותשתיות המחשוב, בחודשים נובמבר - דצמבר 2018, וכן עבור פרויקטים ממשיכים בנושאי תשתיות מחשוב, הנגשת המידע הרפואי, הבטחת הרצף הטיפולי, שיפור השירות הדיגיטלי לאזרח ועוד.
תשלום למחירוני תרופות - התקשרויות עם הגורמים הרלוונטיים במדינות זרות לרכישת מחירוני התרופות. חלק מההתקשרויות בוצעו בסוף שנת 2018.
התחייבות לתחזוקה שוטפת של מבני משרד הבריאות לרבעון האחרון של שנת 2018 שמשולמות בתחילת 2019.
תכנית 24-16-03: רפואה מונעת - 10,496 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
רכש חיסונים - רכש החיסונים מתבצע בהתאם לכללי ניהול המלאי של משרד הבריאות, בהתאם לביקושים ולחיי המדף של המוצרים. לפיכך, נוצרות התחייבויות של חודשים ספורים מראש. ולאור זאת תשלום המזומן מבוצע לאחר קבלת החיסונים בפועל בשנת 2019.
מערכת ממוחשבת ליצוא ויבוא מזון - כחלק מהרפורמה לטיוב רגולציה, ובהתאם למדיניות הממשלה - מפותחת מערכת ממוחשבת לניהול יבוא ויצוא מזון, אשר מאפשרת לנהל את מערך האישורים ליבואנים ויצרנים באופן מקוון ומקילה על הבירוקרטיה הממשלתית. בהתאם להסכמים מול ספקי השירותים, התשלומים בגין המערכת יבוצעו במהלך 2019.
משרד הבריאות מספק למהגרים חסרי ביטוח טיפול רפואי לחולי שחפת באמצעות מרכזי טיפול בשחפת. העודפים נוצרו כתוצאה מהקושי לנבא את מספר המאובחנים ולבצע תכנון של שירותי הטיפול בחולים.
גנטיקה קהילתית - כחלק משירותי הבריאות הניתנים על ידי משרד הבריאות, נערכות בדיקות להורים עם ילדים עם בעיה גנטית. ההזמנות לבדיקות מבוצעות חודשיים מראש, בהתאם לביקושים הצפויים.
תפעול טיפות חלב - תשלום עבור תפעול השוטף של חודשים נובמבר - דצמבר 2018 הצפוי להיות משולם בתחילת שנת 2019 בהתאם לתנאי התשלום הנהוגים עם הספקים בתחום.
תכנית 24-07-14: בריאות הנפש - 12,179 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
שירותי טיפול מקדם בריאות בגני ילדים לילדים אוטיסטים- תשלום עבור הפעילות השוטפת של חודשים נובמבר - דצמבר 2018, הצפויים להיות משולמים בתחילת שנת 2019 בגין תנאי התשלום הנהוגים עם הספקים. נוסף על כך, חלק מהתשלומים עוכבו לאור בקרות איכות שבוצעו למול ספקי השירותים עד להשלמת תיקונים והשלמות לתנאי השירותים.
רכש תחליפי אשפוז - תשלום עבור טיפול ומגורים למטופלים מורכבים בחודשים נובמבר ודצמבר 2018 שמשולמים בחודשים הראשונים של 2019 - זאת לפי תנאי התשלום הנהוגים מול הספקים.
מרכזי חוסן לחיזוק יישובי עוטף עזה ואיו"ש - תשלום עבור רכש שירותים מספקים המופעלים לפי החלטות הממשלה מספר 2156 מיום 11 בדצמבר 2016 לחיזוק עוטף עזה והחלטת ממשלה לסיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרון, לטיפול בנפגעי חרדה ותמיכה נפשית לאוכלוסייה. התשלום לספקים מבוצע לפי תנאי התשלום הנהוגים.
שירותי גמילה מהתמכרויות - תשלום עבור הפעילות השוטפת של חודשים נובמבר- דצמבר 2018, הצפויים להיות משולמים בתחילת שנת 2019, בהתאם לתנאי התשלום הנהוגים.
תכנית 24-07-09: פעולות מרכזיות - 3,016 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
מכרז מה- 6 ביוני 2019י הגנה לילדים שיש לגביהם חשש לפגיעה אלימה - פניית העודפים נועדה לתשלומים עבור חודש דצמבר 2018, הצפוי להיות משולם בשנת 2019.
מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעות תקיפה מינית - מרכזים בבתי חולים כלליים לנפגעות תקיפה מינית (חדר 04). להתקשרויות עם בתי חולים כלליים, הצפויים להיות משולמים בשנת 2019, בהתאם להתחייבויות הקיימות.
מוקדים לרפואה דחופה בפריפריה - יוזמה של משרד הבריאות להענקת מענה ראשוני ברפואה דחופה במספר רשויות מקומיות בפריפריה - בין הרשויות מ.א שומרון, שקד, קריית שמונה, בית שאן וקצרין. מוקדים נוספים מופעלים בדרום - אופקים , נתיבות, ערד, דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערבה תיכונה, קריית גת ונתיבות. מדובר בתשלום עבור תפעול שוטף, עבור הפעלת המוקדים בנובמבר - דצמבר 2018, הצפוי להיות משולם בתחילת שנת 2019. תמיכת המשרד בפעילות מבוצעת באמצעות תשלום לרשויות.
מרכז הארצי להשתלות - תשלום עבור התפעול השוטף של המרכז בחודשי נובמבר- דצמבר 2018.
עובדות סוציאליות המלוות קטינות בוועדות להפסקת הריון - תשלום עבור התפעול השוטף של חודשים נובמבר- דצמבר 2018, הצפוי להיות משולם בשנת 2019.
תכנית 24-16-06: פעולות מרכזיות - 4,559 אלפי ש"ח
תכנית זו מאגדת בתוכה כמה תכניות אסטרטגיות של המשרד בהקשר של קידום בריאות בין היתר החלטות ממשלה שונות ותכנית הדגל "אפשרי בריא".
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו העודפים:
בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו, בגין תכנית לאומית לקידום בריאות "אפשרי בריא" (בתי ספר מקדמי בריאות, ערים בריאות, קמפיין לצמצום צריכת מוצרים מזיקים). התוכנית גובשה במהלך 2018 והגיעה לבשלות לקראת סוף השנה.
תכנית 24-04-09: הכשרת רופאים - 1,327 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
בתוכנית זו, נוצרו התחייבויות שטרם נפרעו בגין תשלום עבור ביצוע - מלגות למתמחים בפסיכולוגיה והשתתפות בשכר לסטאז'רים ברפואה - התשלום עבור ביצוע שנת 2018, מתבצע בשנת 2019, לאחר שמתקבלים כלל הנתונים של שנת 2018.
ההתחייבויות הינה עבור שנת התמחות. כיוון שהמתמחים מתחילים בחודשים שונים במהלך השנה נוצרות התחייבויות שחלק מהביצוע שלהן יהיה בשנת 2019.
תכנית 24-07-03: רפואה מונעת - 2,244 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
שירותי בריאות השן - תכנית רפואת שיניים מונעת בכ-1000 גני ילדים בפריפריה, במסגרתה הילדים לומדים לצחצח שיניים ועל חשיבות בריאות הפה - מימוש התחייבויות לתשלום עבור הפעילות בחודשים נובמבר ודצמבר 2018. מרבית התשלום מבוצע למול מרכז השלטון המקומי, המפעיל את התכנית באמצעות ספקי שירות ויתרת התשלום לרשויות המפעילות את השירותים עצמאית.
שירותי בריאות לילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט - המופעלים באמצעות קופת חולים מאוחדת, תשלום עבור הפעילות בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2018. בהתאם לתנאי התשלום מול מאוחדת.
שירותים רפואיים לחסרי ביטוח - תשלומים שוטפים עבור חודש דצמבר 2018, בגין הפעלת מרפאת גשר ביפו לבריאות הנפש; הפעלת מרפאה במתקן חולות ושירותים רפואיים לשוהים בחולות בבי"ח סורוקה; מרפאת טרם בדרום ת"א; מקלט לקורבנות סחר בפ"ת. כל זאת בהתאם לתנאי התשלום הקבועים מול הספקים.
תכנית 24-20-03: קופות חולים ובתי חולים- העברות ותמיכות - 23,999 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תכנית זו מכילה את כלל העברות והתמיכות לקופות חולים ובתי חולים לפי חוק או לפי מבחני תמיכה 13 רואי חשבון.
תכנית 24-07-10: גריאטריה - 2,275 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
תשלום בגין פעילות המבוצעת במסגרת הסכם התקשרות תלת שנתי 2016-2018 עם ג'וינט אש"ל בתחום הטיפול בזקנה, התקשרות זו הינה מיזם משותף של הממשלה עם ג'וינט אשל לפיתוח שירותים מגוונים לאוכלוסייה המבוגרת, אשר שותפים בו משרדים נוספים - משרד הרווחה, המשרד לשיווין חברתי, והרשות לזכויות ניצולי שואה. חלק מהתכולות כוללות הפעלת תכנית לאיתור מוקדם של דמנציה, הפעלת מוקדי מודעות לטיפול בדמנציה בבתי חולים, תכנית לחיזוק השיקום הגריאטרי הכוללת הקמת מרכזים מתקדמים לשיקום גריאטרי. נוצרו עודפים בתכנית זו כיוון שלא כל המחויבויות שנפתחו בתכנית הושלמו עד סוף 2018, והם צפויים להיות מושלמים עד לסוף הרבעון הראשון 2019.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 180,330,000 | - | - | - | - | |
| 00240205 | תפעול מטה | 27,086,000 | - | - | - | - |
| 00240262 | המכון הרפואי לבטיחות | 312,000 | - | - | - | - |
| 00240409 | הכשרת רופאים | 1,327,000 | - | - | - | - |
| 00240420 | הכשרת אחיות | 1,013,000 | - | - | - | - |
| 00240703 | רפואה מונעת | 2,244,000 | - | - | - | - |
| 00240709 | פעולות מרכזיות | 3,016,000 | - | - | - | - |
| 00240710 | גריאטריה | 2,275,000 | - | - | - | - |
| 00240714 | בריאות הנפש | 12,179,000 | - | - | - | - |
| 00241603 | רפואה מונעת | 10,496,000 | - | - | - | - |
| 00241605 | שיקום שכונות | 8,000 | - | - | - | - |
| 00241606 | פעולות מרכזיות | 4,559,000 | - | - | - | - |
| 00241689 | מעבדות בריאות הציבור | 361,000 | - | - | - | - |
| 00241690 | לשכות הבריאות | 597,000 | - | - | - | - |
| 00242003 | קופות ובתי חולים – | 23,999,000 | - | - | - | - |
| 00242210 | כספי עזבונות | 564,000 | - | - | - | - |
| 00244009 | מרכז קהילתי יפו | 126,000 | - | - | - | - |
| 00245004 | מרכז גריאטרי שמואל | 3,000 | - | - | - | - |
| 00240205 | תפעול מטה | 27,086,000 | - | - | - | - |
| 00240262 | המכון הרפואי לבטיחות | 312,000 | - | - | - | - |
| 00240409 | הכשרת רופאים | 1,327,000 | - | - | - | - |
| 00240420 | הכשרת אחיות | 1,013,000 | - | - | - | - |
| 00240703 | רפואה מונעת | 2,244,000 | - | - | - | - |
| 00240709 | פעולות מרכזיות | 3,016,000 | - | - | - | - |
| 00240710 | גריאטריה | 2,275,000 | - | - | - | - |
| 00240714 | בריאות הנפש | 12,179,000 | - | - | - | - |
| 00241603 | רפואה מונעת | 10,496,000 | - | - | - | - |
| 00241605 | שיקום שכונות | 8,000 | - | - | - | - |
| 00241606 | פעולות מרכזיות | 4,559,000 | - | - | - | - |
| 00241689 | מעבדות בריאות הציבור | 361,000 | - | - | - | - |
| 00241690 | לשכות הבריאות | 597,000 | - | - | - | - |
| 00242003 | קופות ובתי חולים – | 23,999,000 | - | - | - | - |
| 00242210 | כספי עזבונות | 564,000 | - | - | - | - |
| 00244009 | מרכז קהילתי יפו | 126,000 | - | - | - | - |
| 00245004 | מרכז גריאטרי שמואל | 3,000 | - | - | - | - |