פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 242,060 אלפי שקלים חדשים מסעיף 22 - המשרד לשירותי דת משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 22 - המשרד לשירותי דת עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 242,060 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 220101: מועצות דתיות - 19,533 אלפי ש"ח תכנית זו מתקצבת את חלקו של המשרד בתקציב השוטף של המועצות הדתיות וכולל גם הוצאות שכר על רבנים ובלניות בהתיישבות, תמיכה במיזמים מיוחדים במועצות הדתיות כגון שיפוץ מבני מועצות דתיות, שיפוץ מקוואות, מערכות חימום חדשות ויעילות למקוואות ועירובין לשם קיום עירוב ביישובים בתחומי המועצות הדתיות. העודפים בתכנית נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תקנות שכר משרתים בקודש ונורמטיבי - נוהגים לשלם שכר של חודש שלפני, לכן שוריינו משכורות חודש דצמבר 2018 לשנה זו. תשלום עבור אירועים ופעילויות שהתקיימו בסוף שנת 2018 וטרם נבדקו חשבוניותיהן. תכנית 220102: תמיכה בשירותי דת - 88,201 אלפי ש"ח תוכנית זו מרכזת את התמיכות בשירותי דת: תמיכות לעמותות שמספקות שירותי דת לאוכלוסייה היהודית, תמיכות לבניית מבני דת וניהול ופיתוח אתרי המרכז למקומות קדושים ברחבי הארץ. העודפים בתכנית נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: ההקצבות שניתנות במסגרת תמיכות למבני דת הן בהרשאה להתחייב (בניית בתי כנסת ומקוואות) והן רב שנתיות מכיוון שמדובר בפרויקטים רב שנתיים בביצוע ולכן ישנם עודפים המשולמים בשנים הבאות. קולות קוראים שפורסמו במהלך שנת 2018 והתקצוב עבורן יופעל במהלך 2019. תשלום עבור אירועים ופעילויות שהתקיימו בסוף שנת 2018 וטרם נבדקו חשבוניותיהן. תכנית 220103: בתי עלמין - 52,413 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לתקצוב תמיכה בשירותי קבורה ככלל וכן בקבורה רוויה ובקבורה אזרחית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים המופיעים בתכנית זו נובעים מפעילות רב שנתית המבוצעת על-ידי המשרד לשירותי דת בתחומי הפיתוח של בתי עלמין, הנפרסת על מספר שנים ומבוצעת בהרשאה. תכנית 220105: שכר - 14,182 אלפי ש"ח תכנית זו מכילה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ותקצוב התפעול השוטף של המשרד לשירותי דת . סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות מתמשכות עם ספקים חיצוניים בתחומי המחשוב המבוצעים בהרשאה להתחייב. התקשרויות עם יועצים חיצוניים (רואי חשבון) שבוצעו בשנת 2018 והתשלום בגינן מבוצע בשנה העוקבת. תכנית 220103: הרבנות הראשית - 13,609 אלפי ש"ח תכנית זו מכילה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ותקצוב התפעול השוטף של הרבנות הראשית . העודפים בתכנית נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: התקשרויות עם יועצים ועובדים חיצוניים (מחשוב, כשרות ומילה) שבוצעו בשנת 2018 והתשלום בגינן מבוצע בשנה העוקבת. תשלום עבור הוצאות תחזוקה בגין רבעון אחרון של שנת 2018 אשר מבוצע בשנה העוקבת. התקשרויות עם בתי חולים שבוצעו בשנת 2018 והתשלום בגינן מבוצע בשנה העוקבת. תכנית 22-03-01: בתי הדין הרבניים -54,102 אלפי ש"ח תכנית זו מכילה את התקציב המוקצה לתשלומי השכר ותקצוב התפעול השוטף של בתי הדין הרבניים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים המופיעים בתכנית זו נובעים מפעילות רב שנתית המבוצעת על-ידי בתי הדין הרבניים אשר נוגעת לעבודה השוטפת של בתי הדין. למשרד פרויקטים הנמשכים מעבר לשנה קלנדרית בתחומי איתור בינוי (בבתיה"ד: אשדוד, רחובות, תל-אביב, הגדול, נתניה, אילת וההנהלה), מחשוב (יציאה למכרזי תשתיות, תקשורות ותוכנה ייעודיים) ואיתור בעלים שמעגנים את נשותיהן בארץ ובחו"ל. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.