מפתח התקציב - פנייה חיצונית ראשונה תו"ס

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 64

מזהה הבקשה: 2019/19-016

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 71,430 אלפי שקלים חדשים סך של 167,887 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-8.5 תקני כח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 19- מדע, תרבות וספורט בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף 19- משרד המדע, התרבות והספורט עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 71,430 אלפי ש"ח במזומן, 167,887 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-118,000 בהוצאה מותנית כמפורט להלן: סך של 150,00 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב ו-20,550 אלפי ש"ח במזומן לתקציב מנהל ספורט עבור מימון החלטות ממשלה לפיתוח יישובים בצפון ובעוטף עזה, שיטור במגרשי כדורגל ותמיכה באתנה הפועלת לקידום ספורט הנשים בישראל. סך של 80,000 אלפי ש"ח בהכנסה מיועדת ובהוצאה מותנית עבור קליטת התחייבות המועצה להסדר ההימורים בספורט בהתאם לכניסת תיקון 14 לחוק המועצה להסדר הימורים בספורט לתוקף ב 1 בינואר 2019. סך של 44,800 אלפי ש"ח במזומן למנהל תרבות עבור סל תרבות עירונית לתמיכה ברשויות מקומיות על פי מבחן תמיכה ועבור יישום הסכם הקולנוע החמש-שנתי שנחתם באוקטובר 2018 לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2019. סך של 2,000 אלפי ש"ח במזומן עבור תקציב התפעול של המטה המשותף למשרדי המדע, התרבות והספורט. התקציב נועד עבור אבטחת משלחות ספורט בחוץ לארץ בהתאם לביצוע בפועל. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: שכר - 19-41-01 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים השכר והרכיבים הנלווים של עובדי משרד התרבות והספורט ושל משרד המדע והטכנולוגיה. מטרת השינוי : העברת 8.5 תקני כוח אדם לתגבור פעילות המשרד והתאמת מבנה כוח האדם שלו בשל קליטת פעילות חלוקת התמיכות לספורט על ידי המשרד במסגרת כניסתו לתוקף של תיקון 14 לחוק המועצה להסדר ההימורים בספורט ב-1 בינואר 2019. תכנית מספר 2: תפעול - 19-41-02 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות הפעולות לתפעול המטה המשותף של משרד התרבות והספורט ושל משרד המדע והטכנולוגיה, בתחומי ההוצאה הבאים: הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה ומחשוב. כמו כן, מתוקצב בתכנית זו נושא אבטחת השרים, אבטחת קריית הממשלה המזרחית, אבטחת משלחות ספורטאים בחו"ל. מטרת השינוי: סך של 2,000 אלפי ש"ח עבור מימון אבטחת ספורט לאומיות לחו"ל בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 5: מינהל תרבות - 19-42-02 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת לתקצוב פעילות מינהל התרבות אשר מסייע למוסדות וליוצרים בתחום התרבות בקיום פעילות שוטפת, יוזמות, פעולות, אירועים, פסטיבלים לאמנות, הכשרה אמנותית ברמה מקצועית, מעמיד כלים לביטויי האמנות לסוגיה, קובע קריטריונים לתמיכות, להקצאת משאבים ולסיוע בפתרון בעיות ומשברים במוסדות השונים, מעניק פרסים לקידום ועידוד האמן היוצר והמבצע, תומך במוסדות תרבות ואמנות ומטפל בבקשות לתמיכה במוסדות ופרויקטים. מטרת השינוי: סך של 41,300 אלפי ש"ח עבור סל תרבות עירונית לתמיכה ברשויות מקומיות על פי מבחן תמיכה. 2 . סך של 7,500 אלפי ש"ח ו-14,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור יישום הסכם הקולנוע החמש-שנתי שנחתם באוקטובר 2018 לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2019. 3 . סך של 3,387 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור תמיכה בהוצאה לאור של ספרות ישראלית. תכנית מספר 6: פעילות ספורט - 19-43-03 תיאור התכנית: תכנית זו משמשת למימון פעילות מנהל הספורט. מנהל הספורט עוסק המשרד בתחומים הבאים: ספורט הישגי ותחרותי, תרבות הספורט (ספורט עממי), קידום נשים בספורט, קידום שדרוג של מתקני ספורט, פיתוח הנהיגה הספורטיבית (באמצעות הרשות לנהיגה ספורטיבית), פיתוח וקידום הצלילה הספורטיבית (באמצעות הרשות לצלילה ספורטיבית) ומניעת אלימות בספורט. מטרת השינוי: סך של 80,000 אלפי ש"ח בהכנסה מיועדת ובהוצאה מותנית עבור קליטת התחייבות המועצה להסדר ההימורים בספורט בהתאם לכניסת תיקון 14 לתוקף ב 1 בינואר 2019. סך של 9,400 אלפי ש"ח עבור שיטור במגרשי הכדורגל בהתאם לתחזית הביצוע בפועל. סך של 7,150 אלפי ש"ח עבור תגבור תמיכה באתנה - הפועלת לקידום ספורט הנשים בישראל. סך של 4,000 אלפי ש"ח עבור סל ספורט בהתאם להחלטות ממשלה 3740 מיום 15 במאי 2018 שעניינה תכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קריית שמונה, שלומי ומטולה, 3741 מיום 15 במאי 2018 שעניינה תוכנית רב שנתית לחיזור ירוחם, 4328 מיום 2 בדצמבר 2018 שעניינה "תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועת עזה" לשנים 2019 - 2020 ותיקון החלטות ממשלה" מתוכנית מנהל התרבות. סך של 4,000 אלפי ש"ח עבור אירוח נבחרות ספורט בינ"ל בארץ. תכנית 19-43-04: תשתיות ספורט תיאור התכנית : תכנית זו משמשת ליישום תכנית המתקנים הלאומית 2020 ו- 2027 הכוללת השקעה ארוכת טווח בתמיכה בפיתוח והקמה של מתקני ספורט חדשים, רכישת ציוד ספורט, שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט בכל רחבי הארץ. מטרת השינוי: לצורך יישום כניסתו לתוקף של תיקון 14 לחוק המועצה להסדר ההימורים בספורט ביום 1 בינואר 2019 נדרשת קליטת כלל המחויבויות התקציביות בתוכניות המתקנים 2020 ו-2027 מהמועצה להסדר ההימורים בספורט למשרד הספורט. לאחר בדיקה ואישור של ההתחייבויות על ידי משרד הספורט ומשרד האוצר נדרש לתקצב סך של 150,000 אלפי ש"ח בהרשאה וסך של 38,000 אלפי ש"ח בהכנסה מיועדת ובהוצאה מותנית בגין ההתחייבות המועצה להסדר ההימורים בספורט שהוקצו כדין בתקציב המדינה בתכנית המתקנים הלאומית. מדובר בהרשאות שניתנו לגופים שונים מהמועצה להסדר הימורים בספורט בעבר וכעת המדינה נדרשת לעמוד במחויבויות אלו.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		142,860,000	236,000,000	335,774,000	-236,000,000	17
00194101	שכר	-	-	-	-	8.5
00194102	תפעול	2,000,000	-	-	-	-
00194202	מינהל התרבות	44,880,000	-	17,887,000	-	-
00194303	פעילות ספורט	24,550,000	80,000,000	-	-80,000,000	-
00194304	תשתיות ספורט	-	38,000,000	150,000,000	-38,000,000	-
00194101	שכר	-	-	-	-	8.5
00194102	תפעול	2,000,000	-	-	-	-
00194202	מינהל התרבות	44,880,000	-	17,887,000	-	-
00194303	פעילות ספורט	24,550,000	80,000,000	-	-80,000,000	-
00194304	תשתיות ספורט	-	38,000,000	150,000,000	-38,000,000	-

פנייה חיצונית ראשונה תו"ס

העברה למשרד המדע והחלל, התרבות