תקצוב העברות לרשויות מעודפים לא מחויבים

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -1,663,989 אלפי שקלים חדשים מסעיפי המשרדים השונים לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיפים 13 ו 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,663,989 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיפים 18 – רשויות מקומיות, 79 – פיתוח תחבורה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה להעברת סכום של 1,663,989 אלפי ש"ח מעודפי תקציב משרדי הממשלה השונים שלא נוצלו בשנת 2018. תקציב של 247,505 אלפי ש"ח מועבר לסעיף 18 – רשויות מקומיות עבור מענק איזון לרשויות, הסכם הבראה עם עיריית בת ים, הסכם פיצוי רשויות ויישום החלטת הממשלה, סך של 1,416,484 אלפי ש"ח מועבר לסעיף 79 – פיתוח התחבורה עבור פיתוח הסעת המונים, טיפול במוקדי סיכון, פיתוח כבישים תומכי דיור וסובסידיה עבור תחבורה ציבורית. להלן הפירוט של המחויבות התקציבית הממומנת במסגרת פנייה זו בחלוקה לסעיפים: סעיף 18 – רשויות מקומיות עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 247,505 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 9,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך תגבור מענקי איזון לרשויות המקומיות, פיצוי רשויות בגין פטור הקבע שנקבע לנמל התעופה בן גוריון, מענקים לרשויות בהתאם להחלטות ממשלה ומימון הסכם הבראה לעיריית בת-ים. תכנית מספר 1: העברות לרשויות מקומיות – 181101 תיאור התכנית: תכנית זאת כוללת את תקציבי התמיכות של משרד הפנים לרשויות המקומיות. התמיכות כוללות: מענקי האיזון, מענקי פיתוח, תוכניות הבראה, מענק הבירה והעברות לרשויות מקומיות בהתאם להחלטות ממשלה. מטרת השינוי: סך של 150,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תגבור תקציב מענקי האיזון לרשויות מקומיות לשנת 2019. מימון מענק האיזון מתבצע כל שנה בין היתר בהסתמך על יתרות במענק שלא נוצלו בשנים קודמות, השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי בעת הנחת התקציב לשנת 2019 בכנסת לא הייתה וודאות לגבי היקף היתרות שנוצרו במענק בשנים 2017 ו-2018. סך של 50,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור השלמת פיצוי הרשויות המקומיות בגין פטור הקבע שהוענק לנמל התעופה בן גוריון מתשלום ארנונה. במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019 נקבע כי כל נכסי רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון יהיו פטורים ממסים המשולמים לרשויות המקומיות. בהתאם לסיכום שנערך בין משרדי האוצר והפנים ובעקבות שינויים שהוכנסו בו לבקשת ועדת הכספים נקבע כי בגין הפטור האמור יפוצו הרשויות בסכום של 150,000 אלפי ש"ח בכל אחת מהשנים 2019-2018 ובסכום של 100,000 אלפי ש"ח בשנים 2020 ואילך. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי הסיכום להגדלת הפיצוי ב- 50,000 אלפי ש"ח בשנת 2019 התקבל בהתאם לדרישת ועדת הכספים של הכנסת לאחר הנחת חוק התקציב לשנת 2019 בכנסת. סך של 25,878 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תכנית הבראה לעיריית בת-ים. בחודש יוני 2018 נחתם הסכם להסדר הבראה בין משרד הפנים לעיריית בת-ים כאשר עלותו התוספתית לשנת 2019 מובאת במסגרת פנייה זו. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי ההסכם האמור נחתם לאחר הנחת חוק התקציב לשנת 2019 בכנסת. סך של 16,627 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תגבור המענקים השוטפים המועברים למועצות האזוריות הנמצאות באזור עוטף עזה ועיריית שדרות ועבור שיפוי במענקים מיוחדים את שדרות ורשויות באזור עוטף עזה כנגד הנחות מארנונה מכח הארכת תוקף 3ג לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993. המענקים כאמור ניתנו בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4328 מיום 2 בדצמבר 2018 ועניינה "תכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה לשנים 2020-2019". השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי החלטת הממשלה התקבלה לאחר הנחת חוק התקציב לשנת 2019 בכנסת. סך של 9,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קריית שמונה, שלומי ומטולה בהתאם להחלטת ממשלה מספר 3740 מיום 15 באפריל 2018. השינוי התקציבי נדרש בעת הזאת לאור העובדה כי החלטת הממשלה התקבלה לאחר הנחת חוק התקציב לשנת 2019 בכנסת. סעיף 79 – פיתוח תחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 1,416,484 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פיתוח הסעת המונים, טיפול במוקדי סיכון, פיתוח כבישים תומכי דיור וסובסידיה עבור תחבורה ציבורית. תכנית מספר 1: כבישים בינעירוניים – 795101 תיאור התכנית: התקציב בתכנית מיועד לתכנון והקמת פרויקטי פיתוח בכבישים בינעירוניים. הפרויקטים מבוצעים על ידי חברות התשתית הממשלתיות נתיבי ישראל וחוצה ישראל. התכנית כוללת פרויקטים מתכנית החומש של נתיבי ישראל, פרויקטים בביצוע חברת חוצה ישראל, טיפול באחזקה שוטפת של הכבישים הבינעירוניים וטיפול במוקדי סיכון בכבישים בינעירוניים. מטרת השינוי: סך של 700,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור: פיתוח כביש 90 בקילומטר 53-63 עבור ביצוע, כביש 65 – גולני דברת – הרחבה לכביש דו מסלולי דו נתיבי עבור תכנון ועבודות קידום זמינות, כביש 2 – הרחבה לדרך מהירה בעלת שלושה נתיבים לכל כיוון במקטע חבצלת-אולגה ושדרוג המחלפים ינאי ואולגה עבור ביצוע , כביש 77 – במקטע המוביל – גולני עבור חשבונות סופיים, כביש 6 – במקטעים עין תות – יקנעם ויקנעם – סומך עבור קידום זמינות וביצוע והסדרה של פניות שמאלה ברחבי הארץ. פיתוח כבישים תומכי דיור: כביש 65/444 הסדרת הגישה לעיר חריש עבור ביצוע, כביש 40 מחלף להבים עבור תכנון ועבודות קידום זמינות, כביש 65 עוקף עפולה מזרח עבור תכנון ועבודות קידום זמינות, מחלף חולון מזרח עבור תכנון, כביש 89 כברי-נהריה עבור ביצוע. השינוי מתבצע בעת הזו לאור שינויים בקצב הביצוע של הפרויקטים, המאפיין פרויקטים ארוכי טווח. תכנית מספר 2: כבישים עירוניים – 795102 תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב פרויקטי תחבורה בכבישים העירוניים. הפרויקטים כוללים פרויקטי פיתוח ובטיחות ברשויות המקומיות, המבוצעים על ידי הרשויות המקומיות או החברות העירוניות מוריה, יפה נוף והחברה הממשלתית נתיבי איילון. מטרת השינוי: סך של 295,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור: פיתוח כבישים תומכי נמל: רחוב הרצל באשדוד, מנהרת תשתית במסדרון חיבורי נמל מפרץ חיפה עבור תכנון וביצוע. פיתוח מחלף רמת שלמה בירושלים עבור ביצוע, כביש 21 בירושלים עבור ביצוע, הפרדה מפלסית מספר 132 ברמלה עבור ביצוע, כביש 60 – הכפלת המנהרות כולל מת"צ מתחלף עבור תכנון וביצוע. מתוך הסכום האמור סך של 120,000 אלפי ש"ח מועברים מתכנית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור פרויקטי בטיחות בכבישים עירוניים. תכנית מספר 3: תמיכות בתחבורה ציבורית – 795501 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לתקצוב תמיכות בתחבורה ציבורית (סובסידיה להפעלה) הנדרשות לכיסוי עלות הפעלת התחבורה הציבורית, שאיננה מכוסה באמצעות הפדיון מנוסעים. התמיכות בתעריפי התחבורה הציבורית נחלקות למספר קבוצות עיקריות: תמיכה שוטפת: תמיכה ממשלתית (סובסידיה) למימון הפער בין עלות ההפעלה של מפעילי התחבורה הציבורית כפי שנקבעה במסגרת הליך תחרותי ובהסכמים, לבין ההכנסות ממכירת כרטיסים לנוסעים. תמיכה ייעודית: תמיכה המיועדת למימון הנחות הניתנות למגזרים ייחודיים שונים, בהתאם לחוק ובהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. בין האוכלוסיות הזכאיות להנחה ניתן למנות את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, בני נוער, זכאי ביטוח לאומי וסטודנטים. תמיכה באמצעי כרטוס: תקציב זה נועד לממן הנחות למשתמשים קבועים בתחבורה הציבורית. במסגרת זו ממומנות הנחות לנוסעים בכרטיסי חופשי חודשי, שבועי ויומי, ובערך צבור. מטרת השינוי: סך של 541,484 אלפי ש"ח בהוצאה עבור: גידול ריאלי בתשומות ההפעלה של האוטובוס – מדד תשומות ההפעלה, המורכב משינויים במחיר הדלק, הביטוח, שכר המינימום ומדד המחירים לצרכן, עלה בשיעור של כ-4.3% בין מרץ 2018 למרץ 2019. המשמעות התקציבית היא גידול של כ-350,000 אלפי ש"ח ביחס להנחות הידועות בעת אישור התקציב.    יישום פיילוט שירות גמיש בגוש דן – שירות מותאם אישית בהזמנה מראש שהושק כחלק מהניסיון לעודד מעבר מרכב פרטי לתחבורה ציבורית וצמצום הגודש. עלות הפיילוט עומדת על 40,000 אלפי ש"ח בשנה. השלמת הצטיידות אוטובוסים באגד – הסכם ההפעלה בין המדינה לבין אגד נחתם בנובמבר 2018, לפיכך ההצטיידות באוטובוסים חדשים כחלק מההסכם מבוצעת ברובה בשנת 2019. לצורך כך נדרשת תוספת תקציב של 151,484 אלפי ש"ח, שלא הייתה ידועה בעת אישור התקציב במרץ 2018. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.