פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 67,464 אלפי שקלים חדשים מסעיף 17 - תאום הפעולות בשטחים משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 67,464 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 17-31-01: מטה צבאי - 16,506 אלפי ש"ח התכנית נועדה לתקצוב המטה הצבאי לפעילויות שוטפות, קווי תקשורת, מחשבים ואחזקתם, תשתיות, גריסות, ציוד משרדי, חומרי ניקוי, הסעדת חיילים וכיבוי אש. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עיקר העודפים נוצרים כתוצאה מפרויקטים של אחזקת מתקני קבלת קהל ורכישת וחלוקת כרטיסים מגנטיים. פרוייקטי פיתוח מסוג זה, נפרסים על תקופה ארוכה והביצוע בפועל נפרס על פני מספר שנים ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 17-31-03: מטה אזרחי - 16,552 אלפי ש"ח תכנית זו נועדה לתפעול השוטף של משרדי הממשלה אזרחיים: ביקורות פנים, יועצים, פרסומים, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, הסעות, תחזוקת משרדים, רישום ראשון, מערכת אביב ופיצויי קרקע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודף הינו בגין התחייבויות רב שנתיות על פי מכרזים, חוזים, והתקשרויות חשכ"ל, עבור שירותי ראיית חשבון, ועדה לרישום ראשון, שירותי מחקר (יועץ לענייני פלסטינים), העתקות אור (צילום בגודל חריג של תכניות בניינים, כבישים, ישובים), שירותי היסעים, הוצאות טלפון שירותי ניקיון ושמירה ושירותי מחשוב. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. תכנית 17-31-04: תפיסות ופקדונות - 2,254 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות פעולות המנהל האזרחי כנגד הלבנת הון וכספי טרור. על סמך צווי בית משפט ו/או חילוט כספי טרור מבוצע שימוש בכסף לנושאים הומניטריים ברחבי האזור. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: הסיבה להתחייבויות הם פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו. פרוייקטי פיתוח מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 17-31-05: ארכיאולוגיה - 1,355 אלפי ש"ח התוכנית מתקצבת את נציגות של רשות העתיקות בתחומי יהודה ושומרון, העוסקת בחפירות ארכיאולוגיות, פרסום הממצאים, פיתוח אתרים ושימור ממצאים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין פרויקטים מתמשכים, בהם הביצוע נעשה בקצב התקדמות העבודה על פי חוזים והתקשרויות. פרוייקטים מסוג זה הם פרויקטים חוצי שנה, ועל כן נוצרים עודפים. תכנית 17-31-06: מים - 1,061 אלפי ש"ח התכנית מתקצבת את תחום המים ביהודה ושומרון. יחידת המים במינהל האזרחי שומרת על מתקני המים, מבצעת פעילות לניתוק חיבורי מים בלתי חוקיים, מבצעת בדיקות לצורך בחינת בקשות אישור מיזמי מים וביוב ומכינה חוות דעת בתחום זה, מנהלת מעקב אחר מיזמי מים, מוציאה צווים להנחת תשתיות מים, אחראית על תיאום קישור ומעקב על יישום הסכמי המים, מסייעת למעקב מקצועי אחר אספקת מים שוטפת ומנפיקה רישיונות לאספקת מים להתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הינם בגין התחייבויות חוצות שנה. תכנית 17-31-08: יחידת הפיקוח - 544 אלפי ש"ח היחידה עוסקת בפיקוח על קרקעות באחריות ישראלית, ובכלל זה הריסות של בנייה בלתי חוקית, פיקוח על אתרי כרייה וחציבה, גניבות מים, פיקוח על שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים הם בגין הוצאות שטרם בוצעו עקב הוצאות חוצות שנה בתחום ההריסות - הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ואדמות מדינה. תכנית 17-31-09: פיתוח האזור - 25,062 אלפי ש"ח בתכנית מתוקצב פיתוח האזור, בתחומים שונים: פיתוח באזורי B ו- C בתחומי תשתיות ביוב וניקוז, תחבורה, ארכיאולוגיה, איכות הסביבה, שמורות טבע, תחזוקת כבישים, שיפור תנאי קבלת קהל ותחזוקה במעברים ופרויקטים בתחום החקלאות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: פרויקטים רב-שנתיים שטרם הסתיימו: תכנון ופיקוח הנדסי, שירותי אדריכלות ותכנון סטטוטורי, שירותי שמאות, עבודות ניקוז מים ותכניות אב, שירותי ייעוץ סביבתי בתחום תחנות דלק, מים, ביוב, עבודות בנייה ופיתוח, לכידת בעלי חיים וגיזום וכריתת עצים. הפרויקטים נפרסים וכוללים התחייבויות רב שנתיות ולכן נוצרו עודפים. תכנית 17-31-10: השתתפויות משרד הביטחון - 155 אלפי ש"ח בתכנית מתוקצבת פעילות מנהלת קו התפר ביו"ש. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות חוצות שנה בתחומי התפעול השוטף. תכנית 17-32-01: מנהלת תיאום הפעולות בשטחים - מפקדה - 1,994 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לפעילויות מפקדת תיאום הפעולות בשטחים. בתכנית מתוקצבים שכר תקני קבע, חודשי קבע, תפעול, מחשוב, נסיעות לחו"ל, לפעילות בית הספר לממשל, קורסי משקי"ם, קורסי ערבית, קורסים מתקדמים ולבכירים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: עודפים בגין התחייבויות שוטפות חוצות שנה בתחום הקורסים, שירותי וועדת מאוימים (ועדה שדנה בפלסטינים ששיתפו פעולה עם ישראל וחזרו לגור בשטחי הרשות, נחשבים משת"פים), שירותי מחשוב, תרגום, מידע תקשורתי, מרכז מזון, מפקדת קצין חינוך ראשי, מרכז הובלה, תחזוקת מערכות וסיוע טכני. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. תכנית 17-33-01: מטה - מפקדת תיאום וקישור חבל עזה - 1,980 אלפי ש"ח תכנית זו מיועדת לכל התפעול השוטף של המת"ק להוצאות חשמל, מים, ארנונה, מערכות תקשורת, ביטוחים, ציוד כללי, תחזוקה ואחזקת מערכות, רישיונות מערכות תקשורת, בזק, הסעות, תחזוקת משרדים ותחזוקת מערכת אביב. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התחייבויות שטרם בוצעו בגלל הוצאות חוצות שנה: שירותי מחשוב, אכ"א פרט, הסעות חיילים, מרכז ציוד, הוצאות מים וחשמל, תחזוקת קווים ותקשורת, היתרי כניסה, ציוד משרדי, ביטוח מבנים ותכולה. שירותים אלו ניתנים בחוזים שנתיים שמתחילים באמצע השנה ולכן ההתחייבות נמשכת עד אמצע השנה העוקבת. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.