פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 90,458 אלפי שקלים חדשים מסעיף 16 - הוצאות חירום אזרחיות משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 16 - הוצאות חירום אזרחיות עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשימוש בשנת 2019 בסך של 90,458 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1 . תכנית 161303: מענה לאיום בלתי קונבנציונאלי גילוי וזיהוי - 4,267 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבת הפעילות להכנת עורף מדינת ישראל להתמודדות עם איומים בלתי קונבנציונליים. פעילות זו כוללת רכש של תרופות שיסייעו במתן מענה רפואי לאוכלוסייה בעת מתקפה בלתי קונבנציונאלית וכן לאחסנתן. בנוסף, מתבצע רכש ציוד למגיבים ראשונים הכולל אמצעי גילוי וזיהוי חומרי אב"כ וציוד למיגון מותאם, וכן שימור קווי הייצור של ערכות ומסכות המגן בארץ. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  בהתקשרות לרכש ערכות המגן, המתבצעת בכל שנה, נותרו התחייבויות שטרם שולמו ב-2018, העודפים ישמשו לתשלום ההתחייבויות שנותרו בפרויקט זה בשנת 2019.  ההתקשרות לאחזקת תשתיות מערכת המחשוב לרישום וניהול מלאי ערכות המגן היא חוצת שנה ועודפי התקציב משמשים לתשלום יתר החוזה בשנת 2019. 2 . תכנית 161603: מיגון - 13,002 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבים פרויקטים בתחום המיגון: מיגון הניוד באיו"ש, מיגון תשתיות לאומיות חיוניות ושיפוץ והקמת מרכזי הפעלה ברשויות המקומיות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  התקציב למימוש הפעילות במיגון הניוד הועבר לסעיף במהלך חודש מאי ובחודש דצמבר 2018. לאור זאת, נותרו התחייבויות שטרם שולמו, ויועברו לתשלום במהלך 2019.  בפרויקטי מיגון התשתיות הלאומיות והקמת מרכזי ההפעלה ברשויות המקומיות, התשלומים מתבצעים בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים. 3 . תכנית 161605: מיגון הצפון - 14,889 אלפי ש"ח התכנית מיועדת לתקצוב פרויקטים לשיפור ההיערכות לחירום ביישובי הצפון. התקציב בתכנית מיועד לשיקום ושיפוץ מקלטים, מיגון מוסדות בריאות, חינוך ורווחה, מיזמי בניה ממוגנים ודרכי מילוט לחירום ביישובי הצפון. בנוסף, מתוקצבים מרכיבי ביטחון ביישובי הצפון בטווח 0-1 ק"מ וכן מיגון פרטי ומוסדות ציבוריים לפי החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מס' ב/302 מיום 16 ביולי 2018, שעיקרה "מוכנות העורף האזרחי למצבי חירום". סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  בתכניות למיגון הצפון התשלומים מתבצעים בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים. העודפים שנוצרו בתכנית זו ישמשו להמשך מימון התכניות בהתאם לקצב הביצוע בשנת 2019.  החלטת הממשלה ב/302 עברה בתאריך ה-16 ליולי 2018, ונוכח זאת הפרויקט טרם בוצע במלואו. 4 . תכנית 161703: פרויקטי רשות חירום לאומית - 4,133 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבת כלל הפעילות של רשות החירום הלאומית. הרשות פועלת להקמה ושיפוץ מרכזי הפעלה ברשויות המקומיות, הכשרות והיערכות הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה לחירום, מימון הפעילות השוטפת של הוועדה הבין-משרדית לרעידות אדמה, וקידום המודעות לחירום בקרב האוכלוסייה. סיבה מרכזית בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  נוצרו עודפים בגין תמיכה של רח"ל בפרויקטי מיגון מוסדות רפואיים והקמת מרכזי הפעלה לחירום שבמהותם מהווים פרויקטי בינוי, שהתשלום בהן נעשה בהתאם לביצוע. עודפים אלה ישמשו להמשך מימוש הפרויקטים ב-2019.  התקשרות לפיתוח מערך הסלולר לאומי שמטרתו לספק רשת תקשורת אחודה לכלל כוחות החירום, החילוץ והמגיבים הראשונים. 5. תכנית 161801: רזרבה - 54,168 אלפי ש"ח בתכנית זו מתוקצבות הרזרבה לעמידה ביעד ההוצאה והרזרבה להתייקרויות שכר בסעיף. סיבה מרכזית בגינן נוצרו עודפים בתכנית:  בהתאם להחלטת הממשלה 4178 מיום ה-7 לאוקטובר 2018, יועברו לתקציבי המשרדים ב-2019 רק 88.7% מסך העודפים המחויבים. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.