מפתח התקציב - פניה ראשונה לוועדת כספים לשנת 2019

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 19, 20

מזהה הבקשה: 2019/16-002

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 92,499 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 92,499 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 16 - הוצאות חירום אזרחיות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 16 - הוצאות חירום אזרחיות עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 92,499 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 50,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה וסך של 550,141 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. השינויים בתקציבי התכניות מפורטים להלן: תכנית מספר 1: מענה לאיום בלתי קונבנציונאלי גילוי וזיהוי 161303 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבת הפעילות להכנת עורף מדינת ישראל להתמודדות עם איומים בלתי קונבנציונליים. פעילות זו כוללת רכש של תרופות שיסייעו במתן מענה רפואי לאוכלוסייה בעת מתקפה בלתי קונבנציונאלית וכן לאחסנתן. בנוסף, מתבצע רכש ציוד למגיבים ראשונים הכולל אמצעי גילוי וזיהוי חומרי אב"כ וציוד למיגון מותאם, וכן שימור קווי הייצור של ערכות ומסכות המגן בארץ. מטרת השינוי: סך של 3,193 אלפי ש"ח בהוצאה לרכש ציוד מיגון ייעודי לכוחות מיוחדים. שינוי זה נדרש לאור העברת הפעילות בתוכנית להתקשרויות בחוזים רב-שנתיים לצורך ייעול תהליך הרכש. תכנית מספר 2: הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית 161602 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבות פעולות ההקמה והאחזקה של מרכיבי ביטחון ביישובים והפעילות לשיפור התגוננות אזרחית. בתחום מרכיבי הביטחון, פיקוד העורף מבצע עבודות הקמה ותחזוקה של מרכיבי ביטחון ביישובים, הכוללים סלילה של דרכי עפר למילוט, הקמת גדרות והאחזקה ושיקום של אמצעי צילום, וזאת בהתאם לתכנית העבודה של פיקוד העורף. בתחום ההתגוננות האזרחית פיקוד העורף פועל בשלושה תחומים עיקריים: התרעה וצפירה - אחזקה והוספת צופרים, שדרוג ותחזוקת מערכות צפירה ומערכות להפצת התרעה באמצעים נוספים; מיגון - שיקום ושיפוץ מקלטים ורכש אמצעי מיגון; מערך אוכלוסייה - אימוני חירום לרשויות מקומיות והסברה לאוכלוסייה לשעת חירום. מטרת השינוי: סך של 99,807 אלפי ש"ח בהוצאה ו-166,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, עבור שינוי מבנה ההתקשרויות לאחזקת מרכיבי הביטחון, לאחזקת מערכות הצופרים ומערכות ההתראה בחירום והקמת מנהלת אימוני רשויות לחירום. שינוי זה נדרש לאור העברת ההתקשרויות לחוזים רב שנתיים, כך שתתאפשר שמירה על רציפות אחזקתית והתייעלות בהסכמי הרכש. תכנית מספר 3: מיגון 161603 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבים פרויקטים בתחום המיגון: מיגון הניוד באיו"ש, מיגון תשתיות לאומיות חיוניות ושיפוץ והקמת מרכזי הפעלה ברשויות המקומיות. מטרת השינוי: סך של 44,000 אלפי ש"ח בהוצאה, 50,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ו-284,141 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, לשם ביצוע פרויקט למיגון תשתיות לאומיות עבור חברת החשמל לישראל. כמו כן, לשינוי מבנה הרכש בפרויקט מיגון הניוד, שמטרתו מיגון רכבי תחבורה ציבורית באיו"ש בהתאם לתכנית הרב שנתית המבוצעת על-ידי פקע"ר. שינוי זה יאפשר התקשרויות בחוזים רב-שנתיים שיביאו להתייעלות. תוכנית מספר 4: מיגון הצפון תכנית 161605 תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב פרויקטים לשיפור ההיערכות לחירום ביישובי הצפון. התקציב בתכנית מיועד לשיקום ושיפוץ מקלטים, מיגון מוסדות בריאות, חינוך ורווחה, מיזמי בניה ממוגנים ודרכי מילוט לחירום ביישובי הצפון. בנוסף, מתוקצבים מרכיבי ביטחון ביישובי הצפון בטווח 0-1 ק"מ וכן מיגון פרטי ומוסדות ציבוריים לפי החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מספר ב/302 מיום ה-16 ביולי 2018, שעיקרה "מוכנות העורף האזרחי למצבי חירום". מטרת השינוי: סך של 42,143 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ו-80,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מימון התכנית הרב שנתית ל-מיגון הצפון שהחלה בשנת 2018. תקציב זה מועבר בהתאם לאבני הדרך בפרויקט ולפי קצב הביצוע הצפוי, ומשמש לשיקום מקלטים ציבוריים ברחבי הצפון, למיגון מוסדות חינוך, בריאות ורווחה, להקמת מרחבים מוגנים במיזמי בנייה קיימים, ולפיזור מצבורי מיגוניות במרחב. תוכנית מספר 5: רשות חירום לאומית 161703 תיאור התכנית: בתכנית זו מתוקצבת כלל הפעילות של רשות החירום הלאומית. הרשות פועלת להקמה ושיפוץ מרכזי הפעלה ברשויות המקומיות, הקמה ואחזקה של מרכזי חוסן לאומי ברשויות המקומיות, הכשרות והיערכות הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה לחירום, מימון הפעילות השוטפת של הוועדה הבין-משרדית לרעידות אדמה, וקידום המודעות לחירום בקרב האוכלוסייה. מטרת השינוי: סך של 8,644 אלפי ש"ח ו-20,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לשם מימוש פרויקט הסלולר הלאומי, המהווה פלטפורמה לתקשורת סדירה בין כלל המגיבים הראשוניים בשעת חירום. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	100,000,000	1,100,282,000	-100,000,000	-
00161303	מענה לאיום בלתי	3,193,000	-	-	-	-
00161602	הקמה ואחזקת מרכיבי	99,807,000	-	166,000,000	-	-
00161603	מיגון	-44,000,000	50,000,000	284,141,000	-50,000,000	-
00161605	מיגון הצפון	42,143,000	-	80,000,000	-	-
00161703	פרויקטי רשות חירום	-8,644,000	-	20,000,000	-	-
00130302	פרוייקטים ברשויות	-92,499,000	-	-	-	-
00161303	מענה לאיום בלתי	3,193,000	-	-	-	-
00161602	הקמה ואחזקת מרכיבי	99,807,000	-	166,000,000	-	-
00161603	מיגון	-44,000,000	50,000,000	284,141,000	-50,000,000	-
00161605	מיגון הצפון	42,143,000	-	80,000,000	-	-
00161703	פרויקטי רשות חירום	-8,644,000	-	20,000,000	-	-
00130302	פרוייקטים ברשויות	-92,499,000	-	-	-	-

פניה ראשונה לוועדת כספים לשנת 2019

העברה מהוצאות שונות להוצאות חירום אזרחיות