פניה עבור פיתוח תחבורה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -576,166 אלפי שקלים חדשים מסעיף 12 - גמלאות ופיצויים , 45 – תשלום ריבית ועמלות, 33 – חקלאות, 41 – רשות המים, 34 – אנרגיה, 70 – שיכון, 73 – מפעלי מים, 17 – תיאום הפעולות בשטחים, 43 – המרכז למיפוי ישראל, 54 – רשויות פיקוח, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 576,166 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 79 – תחבורה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 79 - תחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה לתקצוב סך של 576,166 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פיתוח רכבות כבדות והסעת המונים, כבישים ותמיכות בתחבורה ציבורית. הפניה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: רכבות כבדות - 795501 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון וביצוע פרויקטי תשתית רכבת כבדה. הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים על ידי חברת רכבת ישראל וחברת נתיבי ישראל. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנת 2019 בתכנית: פרויקט החשמול: פרויקט החשמול של רכבת ישראל כולל 5 תתי פרויקטים עיקריים: הסבת 420 ק"מ מהתשתית המסילתית של רכבת ישראל לשימוש בחשמל, התאמת מתחמים ומוסכים לטיפול ברכבות חשמליות, רכש ציוד נייד חדש והסבת ציוד נייד המונע כיום בדיזל, התאמת מערכות איתות ותקשורת והערכות ארגונית של חברת רכבת ישראל. היקף הפרויקט על כל מרכיביו עומד על כ-12,000,000 אלפי ש"ח. החלפת מערכת האיתות הטכנולוגית: החלפת מערכת האיתות הקיימת על מנת לשפר את רמת הבטיחות ולהביא להגדלת קיבולת המסילות. אומדן הפרויקט כ-2,500,000 אלפי ש"ח. המסילה המזרחית: הקמת קו המסילה המזרחית המהווה עורק תחבורתי נוסף בין צפון הארץ למרכזה לאורך תוואי כביש שש. מטרת הפרויקט ליצור שדרה מסילתית מקבילה למסילת החוף שתסייע בהתגברות על מצוקת הקיבולת בקטע איילון ותאפשר שינוע מטענים בהיקפים משמעותיים. חלקו הצפוני של הפרויקט מבוצע על ידי חברת נתיבי ישראל וחלקו הדרומי ע"י רכבת ישראל. אומדן הפרויקט עומד על כ-8,515,000 אלפי ש"ח. מטרת השינוי: תקצוב סך של 249,064 אלפי ש"ח עבור: רכש חירום מנה שביעית של קרונות נוסעים על ידי רכבת ישראל: קצב גידול הנוסעים ברכבת ישראל בפועל בשנת 2019 היה גבוה מתחזית רכבת ישראל שניתנה בעת בניית התקציב, ועל כן הוחלט לבצע רכש חירום של ציוד נייד נוסף בהיקף של כ-700,000 אלפי ש"ח, מתוכם כ-300,000 אלפי ש"ח שולמו בשנת 2019. רכישה זו לא הייתה ידועה בניית התקציב. תכנית מספר 2: הסעת המונים 795002 תיאור התכנית: תקצוב תכנון והקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים הגדולים: דן, ירושלים וחיפה, ולביצוע פרויקטים תומכי תחבורה ציבורית: שבילי אופניים, מתקני תשתית להפעלת אוטובוסים ונתיבי העדפה לתחבורה ציבורית. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנת 2019 בתכנית: 1. קו הרכבת הקלה הראשון בגוש דן - הקו האדום: קו רכבת קלה באורך 24 ק"מ מבת ים לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן ובני ברק, חציו מתחת לפני הקרקע וחציו במפלס הרחוב. אומדן עלות הפרויקט כ-16,000,000 אלפי ש"ח. מרבית מכרזי העבודות בפרויקט זה פורסמו במהלך שנת 2018. 2. פרויקט ה-JNET: הארכת קו הרכבת הקלה הקיים בירושלים ב-9 ק"מ נוספים לשכונת נווה יעקב ולביה"ח הדסה עין כרם, וכן הקמת קו רכבת קלה נוסף (הקו הירוק) באורך של 19 ק"מ מגילה עד להר הצופים, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1838 מיום 11 באוגוסט 2017. הפרויקט מקודם בשיתוף עם המגזר הפרטי (PPP) - מכרז להקמה והפעלת המערכת פורסם לאחרונה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 53,000 אלפי ש"ח בהוצאה לפיתוח וקידום מערך הרכבות הקלות בירושלים. תוספת התקציב נדרשת בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט בפועל, הסכמים שנחתמו עם מתכננים לצורך תכנון הפרויקט, וכן לתחזיות חברות הביצוע והערכות משרד התחבורה לגבי הביצוע עד סוף שנת התקציב הנוכחית. תכנית מספר 2: כבישים בין-עירוניים - 795101 תיאור התכנית: תקצוב, תכנון והקמת פרויקטי פיתוח בכבישים בין-עירוניים. הפרויקטים מבוצעים על ידי חברות התשתית הממשלתיות נתיבי ישראל, חוצה ישראל ומוריה. התכנית כוללת את תכנית החומש של נתיבי ישראל, פרויקטים בביצוע חברת כביש חוצה ישראל, טיפול באחזקה שוטפת של הכבישים הבין-עירוניים, טיפול במוקדי סיכון בכבישים בין-עירוניים. מטרת השינוי: גריעת סך של 140,541 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 3: כבישים עירוניים - 795102 תיאור התכנית: תקצוב פרויקטי תחבורה באזורים העירוניים. הפרויקטים כוללים פרויקטי פיתוח ובטיחות ברשויות המקומיות, המבוצעים על ידי הרשויות המקומיות או החברות העירוניות מוריה, יפה נוף והחברה הממשלתית נתיבי איילון. מטרת השינוי: תקצוב סך של 161,659 אלפי ש"ח הוצאה עבור פרויקטים משותפים עם הרכבת, פיתוח מנהרות הכרמל בחיפה, הפרדה מפלסית ברמלה, כביש 60 במקטע רוזמרין-חוסאן, רחוב הרצל באשדוד וכביש 200 ברמלה בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 4: פיתוח משרדי - 795301 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציבי הפיתוח המשרדיים שאינם מיועדים לתשתיות תחבורה, כולל פיתוח מערך המחשוב המשרדי, תחזוקת מעגנות ומנחתים, בינוי משרדי ובדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטי תחבורה בהתאם לנוהל פר"ת. מטרת השינוי: תקצוב סך של 9,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פיתוח והתאמת מערכות המחשוב בהתאם לצרכי המשרד. תכנית מספר 5: תמיכות בתחבורה ציבורית - 795501 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לתקצוב תמיכות בתחבורה ציבורית (סובסידיה להפעלה) הנדרשות לכיסוי עלות הפעלת התחבורה הציבורית, שאיננה מכוסה באמצעות הפדיון מנוסעים. התמיכות בתעריפי התחבורה הציבורית נחלקות למספר קבוצות עיקריות: תמיכה שוטפת: תמיכה ממשלתית (סובסידיה) למימון הפער בין עלות ההפעלה של מפעילי התחבורה הציבורית כפי שנקבעה במסגרת הליך תחרותי ובהסכמים, לבין ההכנסות ממכירת כרטיסים לנוסעים. תמיכה ייעודית: תמיכה המיועדת למימון הנחות הניתנות למגזרים ייחודיים שונים, בהתאם לחוק ובהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. בין האוכלוסיות הזכאיות להנחה ניתן למנות את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, בני נוער, זכאי ביטוח לאומי וסטודנטים. תמיכה באמצעי כרטוס: תקציב זה נועד לממן הנחות למשתמשים קבועים בתחבורה הציבורית. במסגרת זו ממומנות הנחות לנוסעים בכרטיסי חופשי חודשי, שבועי ויומי, ובערך צבור. מטרת השינוי: תקצוב סך של 280,885 אלפי ש"ח עבור התאמת התקציב לביצוע בפועל: 1. 20,000 אלפי ש"ח - תגבור קווי שירות עקב סגירת רכבות, אירועים מיוחדים כגון ל"ג בעומר בהר מירון, בחירות לכנסת, חגים אשר לא היו מתוקצבות בבסיס התקציב מכיוון שהיקפם לא היו ידוע. 2. 115,000 אלפי ש"ח - גידול בסובסידיה בשל גידול של 1.5% בביצוע הנסיעות ע"י מפעילי התחבורה הציבורית ביחס לשנת הכנת התקציב בשיעור. 3. 65,000 אלפי ש"ח - שיפוי מפעילי התחבורה הציבורית בגין שינוי מדרגות מס הבלו על הדלק בשנים 2018-2019. השינוי עבר בשנת 2018 לאחר בניית התקציב. 4. 80,000 אלפי ש"ח - התחשבנות עם חברת דן בגין עלייה בשכר הנהגים לשנים 2018-2019 בהיקף של 40,000 אלפי ש"ח לשנה (למשך שנתיים). השפעה על כח אדם: אין בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.