שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2019-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה - סעיף 12
העברה מגמלאות ופיצויים לגמלאות ופיצויים
-₪
אישור ועדה
302
2019/12-012
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2019
שר האוצר מציע שינויים בתקציב גמלאות ופיצויים, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 12 - גמלאות ופיצויים
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב הגמלאות, לצורך תשלום הסיוע לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, ותקצוב תפעול מנהלת הגמלאות בהתאם לביצוע.
להלן עיקרי הפנייה לפי תכניות:
תכנית121201 - הסדר קרנות הפנסיה: הגדלת 244,446 אלפי ש"ח בהוצאה נטו
תיאור התוכנית: בתוכנית מרוכז תקציב הסיוע לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר והתקציב לכיסוי הגירעונות של הקרנות הוותיקות בגין אי-העלאת גיל הפרישה לנשים מ-64 ל-67.
מטרת השינוי: התקציב נועד לתשלומים לקרנות הוותיקות עבור תשלום הסיוע לקרנות בגין אי-העלאת גיל הפרישה לנשים, שתלוי במספר הנשים אשר פורשות בפועל בשנה נתונה ובסכום הסיוע הנדרש בגינן. כמו כן, התקציב נועד לתשלום הסיוע הישיר לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. השינוי מבוצע כעת בהתאם לביצוע בפועל.
התקציב מועבר מתכנית 121101 ומתכנית 121102 בהן נוצרו יתרות עקב פער בין תחזיות הביצוע לביצוע בפועל. הפער נובע מכך שהתקציב הנדרש לתכניות אלה תלוי במצבת הזכאים בפועל לתשלומי גמלאות בשנה נתונה, וכן בהיקף ההכנסות בפועל מתשלום עובדים פעילים בפנסיה תקציבית, בהן חלו שינויים במהלך שנת התקציב ביחס לתחזית.
תכנית 121301 - תפעול מנהלת הגמלאות: הגדלת 7,179 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, הגדלת 1,393 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית
תיאור התוכנית: בתכנית זו מרוכז התקציב התפעולי של מנהלת הגמלאות: הוצאות הפקת תלושים, מחשוב וייעוץ וביקורת וכן הכנסות מתפעול סליקה. כמו כן התקציב בסעיף זה מיועד להתקשרות עם חברות רואי חשבון, המייעצות למנהלת הגמלאות בתהליך הקמת מערכת מחשוב חדשה, שעורכות ביקורות פנים, ניהול סיכונים ודוחות כספיים עבור המנהלת.
מטרת השינוי: תקצוב פעילות התפעול של מנהלת הגמלאות לצורך תשלומים לגורמים עימם נוצרו התקשרויות שנעשות במהלך השנה. בנוסף, הגדלת הכנסות עקב הכנסות שהיו גבוהות השנה מאלו שהוערכו במקור.
התקציב מועבר מתכנית 121101 ומתכנית 121102, בהן נוצרו יתרות עקב פער בין תחזיות הביצוע לביצוע בפועל. הפער נובע מכך שהתקציב הנדרש לתכניות אלה תלוי במצבת הזכאים בפועל לתשלומי גמלאות בשנה נתונה, וכן בהיקף ההכנסות בפועל מתשלום עובדים פעילים בפנסיה תקציבית, בהן חלו שינויים במהלך שנת התקציב ביחס לתחזית.
השפעה על כח אדם: אין.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | - | 398,232,000 | - | -398,232,000 | - | |
| 00121101 | גמלאות מקופת המדינה | -58,217,000 | 81,040,000 | - | -81,040,000 | - |
| 00121102 | גמלאות עפ"י הסכמים | -193,408,000 | 116,683,000 | - | -116,683,000 | - |
| 00121201 | הסדר קרנות הפנסיה | 244,446,000 | - | - | - | - |
| 00121301 | תפעול מנהלת הגמלאות | 7,179,000 | 1,393,000 | - | -1,393,000 | - |
| 00122001 | רזרבה | - | - | - | - | - |
| 00121101 | גמלאות מקופת המדינה | -58,217,000 | 81,040,000 | - | -81,040,000 | - |
| 00121102 | גמלאות עפ"י הסכמים | -193,408,000 | 116,683,000 | - | -116,683,000 | - |
| 00121201 | הסדר קרנות הפנסיה | 244,446,000 | - | - | - | - |
| 00121301 | תפעול מנהלת הגמלאות | 7,179,000 | 1,393,000 | - | -1,393,000 | - |
| 00122001 | רזרבה | - | - | - | - | - |