שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-12-31
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 4 להעברת עודפים משנת 2018
העברה למשרד המשפטים
135,390,000₪
הודעה לועדה
2019/08-015
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 67,695 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 - משרד המשפטים.
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת 2019 בסך של 67,695 אלפי ש"ח לתכניות שעיקרן מפורט להלן:
1. תכנית 085101: מטה המשרד - 9,157 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
יתרת התחייבויות בגין עבודות של שיפוצים ופרויקטי מחשוב, שהתחייבויות בגינן נוצרו במהלך שנת 2018, והן משולמות רק במהלך 2019 עם גמר העבודה או לפי אבני דרך שנקבעים בחוזים הרלוונטיים ולכן נוצרים עודפים מחויבים.
פרויקטי מחשוב - מדובר על פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות.
2 . תכנית 085103: פרקליטות המדינה - 8,795 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות של תשלומי נובמבר-דצמבר.
יתרות התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בינלאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לאבני הדרך.
3 . תכנית 085104: הסניגוריה הציבורית - 1,903 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר.
יתרות התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
4 . תכנית 085105: הסיוע המשפטי - 1,511 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
יתרת התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. בשנים האחרונות, תקציב הסיוע המשפטי גדל והיקף הייצוג עלה. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב ההתקדמות במשפט.
5 . תכנית 085109 - מנהלת יחידות מקצועיות - 1,445 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
עודפים בגין הוצאות תפעול שוטפות: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה וכן יתרת התקשרויות (בעיקר עבור תשלומים נובמבר-דצמבר) עם בודקי מבחנים ושכירת אולמות לצורך בחינות ההסמכה במקצועות השונים.
6 . תכנית 085110: רישום והסדר מקרקעין - 1,662 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר.
7 . תכנית 085112: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי - 1,504 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
8 . תכנית 085114: רשות התאגידים - 2,010 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
יתרת התחייבויות של הוצאות תפעול שוטפות עבור תשלומי חדשים נובמבר-דצמבר.
9. תכנית 085402: הוצאות תפעול (מערכת בתי המשפט) - 22,169 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים
יתרת התחייבויות עבור הוצאות תפעול שוטפות: תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון.
תשלומי נובמבר-דצמבר הוצאות מחשוב – התקשרויות חוצות שונות תקציב להפעלת מערכת מחשוב של מערכת בתי המשפט שהן: פיתוח, תחזוקה ותפעול נט המשפט, תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה.
10. תכנית 085501: מערכת ההוצאה לפועל - 14,405 אלפי ש"ח.
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
התחייבויות בתחום התפעול עבור נובמבר ודצמבר (ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה).
התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 135,390,000 | - | - | - | - | |
| 00085101 | מטה המשרד | 9,157,000 | - | - | - | - |
| 00085102 | ייעוץ משפטי לממשלה | 296,000 | - | - | - | - |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 8,795,000 | - | - | - | - |
| 00085104 | הסניגוריה הציבורית | 1,903,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 1,511,000 | - | - | - | - |
| 00085107 | הרשות ליישום חוק איסור | 1,086,000 | - | - | - | - |
| 00085108 | תלונות הציבור על | 121,000 | - | - | - | - |
| 00085109 | מנהלת היחידות | 1,445,000 | - | - | - | - |
| 00085110 | רישום והסדר המקרקעין | 1,662,000 | - | - | - | - |
| 00085111 | רשות הפטנטים | 531,000 | - | - | - | - |
| 00085112 | האפוטרופוס הכללי וכונס | 1,504,000 | - | - | - | - |
| 00085114 | רשות התאגידים | 2,010,000 | - | - | - | - |
| 00085116 | נציבות שוויון זכויות | 341,000 | - | - | - | - |
| 00085118 | נציבות הביקורת על | 102,000 | - | - | - | - |
| 00085202 | בתי הדין השרעים | 207,000 | - | - | - | - |
| 00085203 | בתי הדין הדרוזיים | 76,000 | - | - | - | - |
| 00085401 | הוצאות שכר | 374,000 | - | - | - | - |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 22,169,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 14,405,000 | - | - | - | - |
| 00085101 | מטה המשרד | 9,157,000 | - | - | - | - |
| 00085102 | ייעוץ משפטי לממשלה | 296,000 | - | - | - | - |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 8,795,000 | - | - | - | - |
| 00085104 | הסניגוריה הציבורית | 1,903,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 1,511,000 | - | - | - | - |
| 00085107 | הרשות ליישום חוק איסור | 1,086,000 | - | - | - | - |
| 00085108 | תלונות הציבור על | 121,000 | - | - | - | - |
| 00085109 | מנהלת היחידות | 1,445,000 | - | - | - | - |
| 00085110 | רישום והסדר המקרקעין | 1,662,000 | - | - | - | - |
| 00085111 | רשות הפטנטים | 531,000 | - | - | - | - |
| 00085112 | האפוטרופוס הכללי וכונס | 1,504,000 | - | - | - | - |
| 00085114 | רשות התאגידים | 2,010,000 | - | - | - | - |
| 00085116 | נציבות שוויון זכויות | 341,000 | - | - | - | - |
| 00085118 | נציבות הביקורת על | 102,000 | - | - | - | - |
| 00085202 | בתי הדין השרעים | 207,000 | - | - | - | - |
| 00085203 | בתי הדין הדרוזיים | 76,000 | - | - | - | - |
| 00085401 | הוצאות שכר | 374,000 | - | - | - | - |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 22,169,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 14,405,000 | - | - | - | - |