שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2019-06-16
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018
העברה למשרד המשפטים
930,138,000₪
הודעה לועדה
2019/08-004
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019
שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 465,069 אלפי שקלים חדשים מסעיף 08 - משרד המשפטים משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 08 – משרד המשפטים
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת 2018 לשנת 2019 בסך של 465,069 אלפי ש"ח לתכניות שעיקרן מפורט להלן:
תכנית 08-51-01: מטה המשרד – 67,847 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום, אבטחה.
התחייבויות בגין עבודות של שיפוצים ופרויקטי מחשוב, שהתחייבויות בגינן נוצרו במהלך שנת 2018, והן משולמות רק במהלך 2019 עם גמר העבודה, לפי אבני דרך.
פרויקטי מחשוב – מדובר על פרויקטים ארוכי טווח להקמת מערכות מחשוב וכן רישוי ותחזוקת תוכנות קיימות.
תכנית 08-51-02: ייעוץ משפטי לממשלה – 2,031 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים: עודפים בגין הוצאות תפעול שוטפות: דמי ניהול, ארנונה, תקשורת, חשמל, נייר צילום ואבטחה.
תכנית 08-51-03: פרקליטות המדינה – 79,683 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
התחייבויות בגין שירותים הניתנים ליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות והיחידה למשפט בינלאומי. בעקבות הימשכות ההליכים המשפטיים, התשלומים האמורים מבוצעים בהתאם לאבני הדרך.
תכנית 08-51-04: הסניגוריה הציבורית – 12,897 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב התקדמות ההליך המשפטי.
תכנית 08-51-05: הסיוע המשפטי – 16,781 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים: התחייבויות בגין שירותי עו"ד במיקור חוץ. התשלומים לעו"ד משולמים בהתאם לקצב התקדמות ההליך המשפטי.
תכנית 08-51-07: הרשות ליישום חוק איסור הלבנת הון – 8,232 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים: התחייבויות בגין הקמת מערכות מחשוב שהתשלום בגינן נעשה בהתאם לאבני דרך שחוצה שנה.
תכנית 08-51-10: רישום והסדר מקרקעין – 7,854 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים: התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
תכנית 08-51-12: האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי – 10,192 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים: התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול בהתאם לקצב הביצוע בפועל.
תכנית 08-51-16: נציבות שוויון זכויות – 3,314 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים: יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות תפעול שוטפות.
תכנית 08-54-02: מערכת בתי המשפט – 152,303 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
יתרת התחייבויות עבור תשלום ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון.
הוצאות מחשוב – התקשרויות חוצות שנות תקציב להפעלת מערכות המחשוב של מערכת בתי המשפט שהן: פיתוח, תחזוקה ותפעול נט המשפט, תחזוקת תשתיות, נאמני מחשוב והדרכה.
תכנית 08-55-01: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות – 98,966 אלפי ש"ח
הסיבות בגינן נוצרו העודפים:
התחייבויות בתחום התפעול עבור נובמבר ודצמבר (ארנונה, חשמל, אחזקה וניקיון, דואר ושמירה).
התחייבויות הנוגעות לפיתוח ואחזקת מערכת מחשוב אשר מעוגנות בהסכמים רב-שנתיים.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.
| קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה״כ שינויים | 930,138,000 | - | - | - | - | |
| 00085101 | מטה המשרד | 67,847,000 | - | - | - | - |
| 00085102 | ייעוץ משפטי לממשלה | 2,031,000 | - | - | - | - |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 79,683,000 | - | - | - | - |
| 00085104 | הסניגוריה הציבורית | 12,897,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 16,781,000 | - | - | - | - |
| 00085107 | הרשות ליישום חוק איסור | 8,232,000 | - | - | - | - |
| 00085108 | תלונות הציבור על | 821,000 | - | - | - | - |
| 00085109 | מנהלת היחידות | 487,000 | - | - | - | - |
| 00085110 | רישום והסדר המקרקעין | 7,854,000 | - | - | - | - |
| 00085112 | האפוטרופוס הכללי וכונס | 10,192,000 | - | - | - | - |
| 00085116 | נציבות שוויון זכויות | 3,314,000 | - | - | - | - |
| 00085118 | נציבות הביקורת על | 689,000 | - | - | - | - |
| 00085202 | בתי הדין השרעים | 2,406,000 | - | - | - | - |
| 00085203 | בתי הדין הדרוזיים | 566,000 | - | - | - | - |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 152,303,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 98,966,000 | - | - | - | - |
| 00085101 | מטה המשרד | 67,847,000 | - | - | - | - |
| 00085102 | ייעוץ משפטי לממשלה | 2,031,000 | - | - | - | - |
| 00085103 | פרקליטות המדינה | 79,683,000 | - | - | - | - |
| 00085104 | הסניגוריה הציבורית | 12,897,000 | - | - | - | - |
| 00085105 | הסיוע המשפטי | 16,781,000 | - | - | - | - |
| 00085107 | הרשות ליישום חוק איסור | 8,232,000 | - | - | - | - |
| 00085108 | תלונות הציבור על | 821,000 | - | - | - | - |
| 00085109 | מנהלת היחידות | 487,000 | - | - | - | - |
| 00085110 | רישום והסדר המקרקעין | 7,854,000 | - | - | - | - |
| 00085112 | האפוטרופוס הכללי וכונס | 10,192,000 | - | - | - | - |
| 00085116 | נציבות שוויון זכויות | 3,314,000 | - | - | - | - |
| 00085118 | נציבות הביקורת על | 689,000 | - | - | - | - |
| 00085202 | בתי הדין השרעים | 2,406,000 | - | - | - | - |
| 00085203 | בתי הדין הדרוזיים | 566,000 | - | - | - | - |
| 00085402 | הוצאות תפעול | 152,303,000 | - | - | - | - |
| 00085501 | מערכת ההוצאה לפועל | 98,966,000 | - | - | - | - |