פניית מקור עבור משרד ראש הממשלה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 98,473 אלפי שקלים חדשים, 13,050 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-3 תקני כוח אדם מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים, 38 - כלכלה ותעשייה, 33 - משרד החקלאות, 78 - פיתוח תיירות, 13 - הוצאות שונות, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, 12 - גמלאות ופיצויים, 30 - המשרד לקליטת העלייה, 08 - משרד המשפטים, 06 - משרד הפנים, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 96,473 אלפי שקלים, 13,050 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-3 תקני כוח אדם חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תגבור סעיף 04 - משרד ראש הממשלה בסך של 173,078 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 13,050 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, ו-3 תקני כוח אדם. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: מטה המשרד 045101 - 38,544 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית מיועדת לפעילות השוטפת של משרד ראש הממשלה ויחידות הסמך, לביצוע הפרויקטים בהתאם להחלטות ממשלה, ותשלומי השכר. מטרת השינוי: תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 18,900 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בגין אבטחת ראשי ממשלה לשעבר וזאת בעקבות החלטות ועדת שרים לענייני שב"כ מיום 30 ביולי 2018 ומיום 31 ביולי 2018, בהן הוחלט על אבטחת ראשי ממשלה לשעבר אהוד אולמרט ואהוד ברק. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 15,500 אלפי ש"ח בהוצאה נטו עבור נסיעות ראש הממשלה לחו"ל בהתאם לקצב הביצוע בפועל בשנת 2019. התקצוב נדרש עבור מימון עלויות בפועל עבור נסיעות שהתקיימו בשנת 2019. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 6,924 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לצורך תגבור תקציב השכר של המשרד בהתאם לביצוע בפועל. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 8,000 אלפי ש"ח עבור סיוע לאתיופיה בתחום המחקר החקלאי וגידול דגים, וסך של 300 אלפי ש"ח עבור סיוע לאלבניה בעקבות רעידת האדמה שארעה בנובמבר 2019. תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 5,000 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה 4673 מיום 23 באוגוסט 2019 שעניינה "הקמת מיזם תיירותי, חינוכי ותרבותי על שמו של השר רחבעם זאבי - תיקון החלטת ממשלה" תגבור תקציב אבטחת מחסומים לראש הממשלה בסך של 2,820 אלפי ש"ח בהוצאה נטו בהתאם לקצב הביצוע בפועל, ו-8,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הסכם חדש למתן שירותים. תקציב האבטחה מיועד לשמש לאבטחת ראש הממשלה בכל האירועים בהם הוא משתתף מחוץ למשרד (הקמת מחסומים, העסקת סדרנים ומאבטחים וכו'). בנוסף, התקציב מיועד לאבטחת ראשי מדינות הבאים להתארח בארץ. תכנית מספר 2: מערך הגיור 045103 - 3,086 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות של מערך הגיור, לביצוע הפעולות שבאחריותו, ואת התקציב לתשלום השכר לעובדים ולדיינים. שינויים עיקריים: תגבור מערך הגיור בסך של 2,000 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4178 מיום 7 באוקטובר 2018 שעניינה "המשך כניסה לישראל מטעמי איחוד משפחות עם הורים מבני קהילות גונדר ואדיס אבבה ותיקון החלטת ממשלה". תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 1,086 אלפי ש"ח בהוצאה נטו לצורך תגבור תקציב השכר של המערך בהתאם לביצוע בפועל. תכנית מספר 3: ארכיון המדינה 045107 - 8,715 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות והשכר של ארכיון המדינה. שינויים עיקריים: 1. תגבור תקציב הפעילות של ארכיון המדינה בסך של 6,000 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 2. תגבור תקציב השכר של ארכיון המדינה בסך של 2,215 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל. 3. העברת סך של 500 אלפי ש"ח ממשרד הכלכלה והתעשייה לארכיון המדינה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 4473 מיום 25 במרץ 2012 שעניינה רפורמה בתיעוד עבודת הממשל והקמת אתר גניזה לאומי בערד. תכנית מספר 4: מערך הסייבר הלאומי 045108 – 10,550 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות השוטפות והשכר של מערך הסייבר הלאומי. שינויים עיקריים: 1. תגבור תקציב מערך הסייבר בסך של 6,000 אלפי ש"ח לצורך מימון יועצי סייבר במשרדי הממשלה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2443 מיום 15 בפברואר 2015 שעניינה "קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר". 2. תגבור תקציב מערך הסייבר בסך של 3,000 אלפי ש"ח בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2262 מיום 8 בינואר 2017 שעניינה "פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה". 3. העברת תקציב בסך של 1,050 אלפי ש"ח ממשרד התקשורת למערך הסייבר עבור הקמת מרכז ניטור ובקרה בתחום התקשורת ב-CERT בבאר שבע. 4. תגבור תקציב מערך הסייבר בסך של 500 אלפי ש"ח לצורך תגבור תקציב השכר של המערך בהתאם לקצב איוש התקנים בפועל. תכנית מספר 5: פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 045110 - 15,186 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את התקציב המוקצה לביצוע התכניות רב-שנתיות הבאות: פיתוח ותחזוקה שוטפת של מנהרות הכותל, מטוס ראש הממשלה, ופרויקט אלמוג. מטרת השינוי: תגבור תקציב הפעילות השוטפת של הקרן למורשת הכותל בסך של 6,325 אלפי ש"ח, בהתאם לגידול בעלויות התחזוקה ובמספר המבקרים בכותל המערבי. העברת סך של 4,000 אלפי ש"ח מהמשרד לשוויון חברתי לקרן למורשת הכותל עבור קיום סמינרים לסטודנטים וחגיגות בר מצווה לניצולי שואה. העברת סך של 4,000 אלפי ש"ח ממשרד האוצר לקרן למורשת הכותל, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 4675 מיום 26 באוגוסט 2019 שעניינה "הגדלת המסגרת התקציבית של תכנית החומש לשדרוג תשתיות לעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי". העברת סך של 861 אלפי ש"ח עבור פרויקט אלמוג. תכנית מספר 6: מטה התקשוב הממשלתי 045115 - 6,365 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול והשכר של רשות התקשוב הממשלתי. מטרת השינוי: תגבור תקציב רשות התקשוב הממשלתי בסך של 6,365 אלפי ש"ח עבור הקמת חוות שרתים ממשלתית, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 7: משרד התפוצות 045203 - 30,806 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב הפעולות והשכר של משרד התפוצות. מטרת השינוי: תגבור תקציב משרד התפוצות בסך של 30,806 אלפי ש"ח במזומן בהתאם לקצב מימון פרויקטים של המשרד אשר הוקמו בהרשאה להתחייב בגין הסכמים קואליציוניים. תגבור תקציב הפעולות של משרד התפוצות בסך של 1,588 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3666 מיום 11 במרץ 2018 שעניינה "שמירה על מסגרות פיסקאליות לשנת 2019, יישום הסכמים קואליציוניים ותיקוני החלטות ממשלה". מאחר ובאותה עת, טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות, לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180. מחודש מרץ 2015. כעת, עם השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מתוקצבים הסכומים כמפורט בהחלטה, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תכנית מספר 8: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 045301 - 3,500 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב התפעול, הפעולות והשכר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מטרת השינוי: תגבור תקציב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסך של 3,500 אלפי ש"ח לצורך תגבור תקציב השכר בהתאם לקצב איוש התקנים בפועל. תכנית מספר 9: המשרד לשוויון חברתי 045701 – 6,517 אלפי ש"ח התוכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי, הכולל את אגף הוותיקים ואגף הצעירים. מטרת השינוי: 1. תגבור תקציב המשרד לשוויון חברתי בסך של 2,000 אלפי ש"ח לצורך מעקב ובקרה אחר החלטת ממשלה מס' 922 מיום 30 בדצמבר 2015 שעניינה "פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020." 2. תגבור תקציב המשרד לשוויון חברתי בסך של 1,500 אלפי ש"ח עבור החלטת ממשלה 3741 מיום 15 באפריל 2018 שעניינה "תוכנית רב שנתית לחיזוק ירוחם." 3. תגבור תקציב המשרד לשוויון חברתי בסך של 480 אלפי ש"ח עבור החלטת ממשלה 1480 מיום 18 בפברואר 2016 שעניינה "תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2016-2020." 4. שינויים פנימיים בין תכניות המשרד והעברת 15,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב בין תכנית ישראל דיגיטלית לתכנית המשרד לשוויון חברתי, בהתאם לקצב ביצוע המזומן ההרשאות בתכניות המשרד. תכנית מספר 10: 045704 ישראל דיגיטלית - 4,291 אלפי ש"ח התוכנית כוללת את תקציב השכר והפעילות של מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית. מטרת השינוי: 1. תגבור תקציב ישראל דיגיטלית בסך של 3,450 אלפי ש"ח עבור פרויקט פסיפס. 2. תגבור תקציב ישראל דיגיטלית בסך של 3 תקני כוח אדם ו-841 אלפי ש"ח עבור תקני מובילים דיגיטליים ברשות המסים, משרד המשפטים ומשרד הפנים. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.