פנייה 3 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 70,466 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 07 - משרד לביטחון פנים עיקרי הפניה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת 2018 לשימוש בשנת 2019 בסך של 70,466 אלפי ש"ח לתוכניות שעיקרן מפורט להלן: תכנית מספר 07-50-02: משרד לביטחון הפנים (קניות) - 25,243 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של המשרד לביטחון פנים וכן התקציב תכניות המרכזיות בפעילות המשרד: הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול; אגף כלי ירייה; הסברה, מחקר ופיתוח; "קרן בלאי" להחלפת כלי רכב של משטרת ישראל והתקציב למימון טייסת הכיבוי. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול - עודפים בגין התחשבנות מול רשויות מקומיות, אשר העבירו חשבוניות לאחר תום 2018; "קרן בלאי" להחלפת כלי רכב במשטרת ישראל - עודפים בגין הזמנות כלי רכב שטרם סופקו. תכנית מספר 07-55-02: הרשות להגנה על עדים (קניות) - 1,209 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של הרשות להגנה על עדים. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: התקשרויות רב-שנתיות הנוגעות להוצאות התפעול של הרשות (אמצעי אבטחה, שכירת דירות מסתור ועוד). תכנית מספר 07-60-02: הרשות הארצית לכבאות והצלה (קניות ופיתוח) - 24,597 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב התפעול השוטף של רשות כבאות והצלה, תכניות הרכש, ההצטיידות ובינוי תחנות כיבוי. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: ההתקשרויות חוצות שנת תקציב הנוגעות להספקת רכבי כיבוי, בינוי והרחבת תחנות כיבוי ותפעול שוטף. תכנית מספר 07-70-02: שירות בתי הסוהר (קניות) - 10,717 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב התפעול ואחזקה של בתי הסוהר ובתי המעצר. התקציב נועד למימון אחזקת המבנים, לוגיסטיקה וכלכלה, אחזקת כלי רכב, מערך תעסוקת אסירים, הוצאות שיקום ורפואת אסירים, עבודות שירות ופיקוח אלקטרוני והוצאות הדרכה ורווחה לסגל. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: ההתקשרויות חוצות שנת תקציב בתחומי רכש אמצעים ותפעול שוטף. תכנית 07-80-02: משטרת ישראל (קניות) - 6,800 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב הפעילות השוטפת של משטרת ישראל המשמש לנושאים שלהלן: רכש מדים וציוד אישי; הסעדה; שכר דירה ודמי שימוש בנכסי המדינה; תשלומי חשמל, מים וארנונה; הוצאות המכללה הלאומית ללימודי משטרה; רכש אמצעי לחימה; אחזקת כלי רכב ודלק. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: עודפים בגין שירותים תפעול (שירותי אחזקה, הסעדה, דלק) אשר סופקו לקראת סוף השנה והחשבוניות בגינן הועברו לאחר תום 2018; רכישת אמל"ח אשר לא הושלמה לפני תום 2018. תכנית 07-80-03: משטרת ישראל (רכישת שירותי כוח אדם) - 1,900 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תקציב עבור השתתפות משטרת ישראל במימון אבטחה במוסדות חינוך ושומרים במתקני משטרה. הסיבות העיקריות בגינן נוצרו העודפים: אבטחת מוסדות חינוך - עודפים בגין התחשבנות מול רשויות מקומיות, אשר העבירו חשבוניות לאחר תום 2018. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.