יועצים מקצועיים לליווי מכרזי חשכ"ל

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -67,825 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות , 54 – רשויות פיקוח לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של67,825 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 – משרד האוצר בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 05 - משרד האוצר עיקרי הפנייה: פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תקצוב סך של 67,825 אלפי ש"ח בהוצאה סך של 70,500 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה ,תגבור תקציב כח האדם ב-153 תקני כ"א וכן שינויים פנימיים תקציבים במשרד האוצר, להלן השינויים המרכזיים: קרן מס רכוש - הגדלת תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 60,000 אלפי ש"ח בהתאם לתחזית הביצוע של קרן מס רכוש לפיצוי עוטף עזה . אכיפת עבירות הלבנת הון - תגבור תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 9,000 בהתאם לתכנית הרב שנתית שאושרה על ידי מועצת החילוט. פרויקטים ברשות המסים - תגבור רשות המסים בסך של 32,000 אלפי ש"ח לצורך יישום התכנית האסטרטגית ברשות המסים וזאת בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל. שער עולמי – תגבור רשות המסים בסך של 9,000 אלפי ש"ח לצורך תפעול ואחזקת מערכת שער עולמי אשר עלתה לאוויר בחודש ינואר 2018 ועדין נמצאת בשלב הפיתוח. במועד בניית התקציב לא היה צפי שהפרויקט יושק באופן מלאה במהלך שנת 2019 ולכן התקציב מועבר כעת. אבטחת מידע – תגבור רשות המסים בסך של 12,000 אלפי ש"ח לצורך שיפור מערכות אבטחת המידע של הרשות וזאת לצורך עמידה בהנחיות חדשות של מערך הסייבר הלאומי. כוח האדם ברשות המסים – תגבור תקציב תקני כח האדם ונלוות ברשות המסים בסך של 209 תקנים אשר עיקרם : 88 תקני כח אדם ונלוות במס הכנסה, 90 תקני כח אדם ונלוות במס ערך מוסף ומכס ,31 תקני כח אדם ונלוות בשע"מ . תקציב מטה משרד האוצר – תגבור תקציב אגפי משרד האוצר בסך של 72,416 אלפי ש"ח ובכלל זה הפעולות העיקריות: 16,000 אלפי ש"ח לצורך קידום תהליכי הפרטה, מיזוגים ורכישות בחברות ממשלתיות, 28,726 אלפי ש"ח לצורך קידום פעולות בקרה ומחשוב של אגף החשב הכללי, 10,690 אלפי ש"ח לצורך קידום פעולות בקרה ודיגיטציה של מכרזים במנהל הדיור והרכש. השפעה על כח אדם: תגבור כח האדם ברשות המסים ב- 153 תקנים: תגבור נעשה בהתאם לקצב ההתקדמות ביישום התכנית האסטרטגית ברשות. בנוסף, העברת 3 תקנים למנהלת הגמלאות במשרד האוצר. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות: רשות המסים ראשי – 055201 (38,160 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית משמשת לתפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. מטרת השינוי: תגבור תקציב הקניות בהתאם לביצוע בפועל של התכנית האסטרטגית ברשות המסים ולצורך תשלום הסכמי פשרות משפטיות של רשות המסים. שירותי עיבוד ממוכנים (שע"מ) – 055202 (12,500 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית משמשת לתפעול השוטף של שע"מ הכולל: הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. בנוסף, ביצוע שינוים פנימיים בתקציב הרשות וזאת בהתאם לסדרי העדיפות של הרשות ולקצב הביצוע בפועל. מטרת השינוי: תגבור תקציב הקניות נעשה בהתאם לקצב ביצוע בפועל של התכנית האסטרטגית ברשות המסים. מטה משרד האוצר – 055101 (10,190 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התוכנית משמשת לתפעול השוטף של משרד האוצר הכולל: הוצאות שכר, תפעול, ביטחון, הדרכה, פיתוח מערכות מידע ליחידות השונות, ותחזוקת תשתיות. מטרת השינוי: תגבור תקציב אגף מערכות מידע בהתאם לדרישות ולצרכי האגפים השונים במשרד. תגבור אגף סייבר חרום וביטחון לצורך מימון עלויות הביטחון של האגפים השונים של המשרד. החשב הכללי – 055104 (28,726 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התוכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות החשב הכללי. בתכנית מתוקצבות הוצאות בגין ביקורות על גופים נתמכים, ביקורות על בתי חולים, מכרזים פומביים לקבלת שירותי ביקורת, ניהול נכסים פיננסים וניהול החוב הכללי. מטרת השינוי: תגבור תקציב הפעולות של החשב הכללי לצורך העסקת חשב מלווה בבתי החולים לניאדו, ליווי פרויקט תחנת הכוח אשלים ותגבור תקציב הביקורת על תמיכות. התקציב לליווי פרויקט אשלים נעשה בהתאם לביצוע בפועל וההחלטה בדבר העסקת רו"ח מלווה לבתי החולים לניאדו התקבלה לאחר בניית התקציב ולכן התקציבים מועברים כעת. בנוסף, ביצוע שינוים פנימיים בהתאם . אגף שכר והסכמי עבודה – 055106 (3,500 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של אגף שכר והסכמי עבודה, לתקצוב הוצאות בגין פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר. מטרת השינוי: תגבור תקציב האגף לצורך יצירת מכרז מרכזי לשכר עידוד שמטרתו למצוא מודלים מיטביים ליישום שכר העידוד בממשלה ופיתוח מערכות בקרת שכר על גופים מתוקצבים. תקציב זה מועבר בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל של הפרויקטים. אגף הכלכלן הראשי – 05510107 (3,050 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: אגף הכלכלן הראשי הינו יחידת מטה במשרד האוצר ואחראי על חיזוי ומעקב אחר המשתנים הכלכליים המשפיעים על המשק הישראלי, גיבוש מדיניות המס של ישראל וכן על ניהול הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות את פעולות האגף ותשלומי דמי חבר לארגון ה-OECD. מטרת השינוי: תגבור תקציב הקניות של האגף לצורך תשלום דמי חברות שנתיים לארגון ה-OECD. גובה דמי החברות נקבע מידי שנה ולכן נוצר הפער בין התקציב בבסיס לבין היקף התשלום בפועל וכן מכרז ייעוץ לאיסוף נתוני שווקים. מנהל הדיור והרכש– 055111 (10,690 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: תכנית זו נועדת לתקצב את מינהל הדיור והרכש הממשלתי המשמש כיחידת מטה המופקדת על ניהול הדיור הממשלתי במשרדי הממשלה. כמו כן תוכנית זו נועדה לתקצוב מנהל הרכש האחראי על ניהול הרכש הממשלתי. מטרת השינוי: תגבור תקציב המנהל לצורך פרויקט דיגיטציה וייעול טכנולוגי במנהל הרכש, תקציב זה מועבר בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל של הפרויקטים. רשות החברות הממשלתית – 055112 (16,260 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל''ה-1975. הרשות היא יחידת סמך של משרד האוצר ופועלת כנציגת הבעלים לעניין החברות ממשלתיות. ​הרשות אמונה על עשרות חברות, ביניהן חברות ממשלתיות עסקיות ולא עסקיות, בנוסף אחראית הרשות על חברות-בנות וחברות בבעלות מעורבת של הממשלה וגופים אחרים. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות, הוצאות תפעול ותשלומים בגין יועצים חיצוניים. מטרת השינוי: תגבור תקציב הרשות לצורך לווי וייעוץ תהליכי מיזוגים רכישות והנפקות בחברות הממשלתיות, תקציב זה מועבר בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל של הפרויקטים. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.