מפתח התקציב - העברה בין גגות למשרד המדע

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 257, 235, 305, 281, 251

מזהה הבקשה: 2019/04-040

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2019 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 15,220 אלפי שקלים חדשים ו-14,500 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 13 - הוצאות שונות, 24 - משרד הבריאות, 79 - פיתוח התחבורה, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 15,220 אלפי שקלים, 14,500 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-1 תקן כוח אדם חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 40 - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. עיקרי הפנייה: הבקשה התקציבית נועדה לתקצוב פעילות משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. לתקצב את הסכם בוחני נהיגה, תכנון תכנית תמרור במגזר הערבי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2779 מיום 25 ביוני 2017, לתקצב פעילויות בטיחות בדרכים ברשויות מקומיות והתאמת תקציב המזומן וההרשאות להתחייב בהתאם לקצב הביצוע בפועל. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: משרד התחבורה ראשי 405001 תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע, דוברות וכו'), מינהל תשתיות ותיאום ומינהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-63% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-600 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה, חשמל וכדומה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 14,500 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וכן 18,447 אלפי ש"ח בהוצאה עבור המשך פעילות מבחני נהיגה מעשיים, בעקבות גידול לא צפוי במספר מבחני הנהיגה שבוצעו. תכנית מספר 2: השירות המטאורולוגי 405002 תיאור התכנית: השירות המטאורולוגי מספק מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו. השירות המטאורולגי מקיים קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועומד בתקנים לאומיים ובינלאומיים. מטרת השינוי : תקצוב הוצאות שכר לקליטת שני עובדים שנקלטו מהטלוויזיה החינוכית. תכנית מספר 3: הרשות לבטיחות בדרכים 405301 תיאור התכנית: תקציב הרשות לבטיחות בדרכים משמש לפרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים, בכללם השקעה בהסברה, פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות בשיתוף השלטון המקומי, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל התקציב את שכרם של כ-60 עובדי הרשות. מטרת השינוי: סך של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תכנון תכנית תמרור במגזר הערבי בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2779 מיום 25 ביוני 2017. סך 3,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פעילויות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ברשויות מקומיות בהתאם לתכניות העבודה שאושרו בשנת 2019. התאמת תקציב המזומן וההרשאות להתחייב בהתאם לקצב הביצוע בפועל. השפעה על כח אדם: כן מפורט לעיל.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-4,000,000	-	61,146,000	-	12
00230856	טפול חוץ ביתי	-2,000,000	-	-	-	-
00231165	השירות לטיפול בנוער	-1,602,000	-	-	-	-
00383002	מענקי מחקר ופיתוח	-3,000,000	-	-	-	-
00204002	פעולות מטה מרכזיות	-3,250,000	-	-	-	-
00045701	המשרד לשוויון חברתי	-6,000,000	-	-	-	-
00046301	שכר	307,000	-	-	-	7
00046302	תפעול	1,500,000	-	-	-	-
00046303	פיתוח הנגב והגליל	27,045,000	-	30,573,000	-	-
00047001	רזרבה לעמידה במגבלה	-	-	-	-	-1
00130401	תשלומים באמצעות רשות	-15,000,000	-	-	-	-
00230856	טפול חוץ ביתי	-2,000,000	-	-	-	-
00231165	השירות לטיפול בנוער	-1,602,000	-	-	-	-
00383002	מענקי מחקר ופיתוח	-3,000,000	-	-	-	-
00204002	פעולות מטה מרכזיות	-3,250,000	-	-	-	-
00045701	המשרד לשוויון חברתי	-6,000,000	-	-	-	-
00046301	שכר	307,000	-	-	-	7
00046302	תפעול	1,500,000	-	-	-	-
00046303	פיתוח הנגב והגליל	27,045,000	-	30,573,000	-	-
00047001	רזרבה לעמידה במגבלה	-	-	-	-	-1
00130401	תשלומים באמצעות רשות	-15,000,000	-	-	-	-

העברה בין גגות למשרד המדע

העברה מהוצאות שונות, משרד הרווחה והשירותים, משרד החינוך, כלכלה ותעשייה למשרד ראש הממשלה