פנייה 2 להעברת עודפים משנת 2018

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2019 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 6,365 אלפי שקלים חדשים מסעיף 01 - נשיא המדינה ולשכתו משנת הכספים 2018, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2019, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2018 לשנת התקציב 2019 בסך של 6,365 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, כמפורט להלן: תכנית 015101: נשיא המדינה - 6,334 אלפי ש"ח התכנית כוללת תקצוב עבור תפעול ואחזקת לשכת נשיא המדינה בהיבטים שונים: דמי שכירות ותשלומי ארנונה. תכנית זו כוללת גם את פעילותן השוטפת של מחלקת הביטחון, מחלקת האירועים, המחלקה המשפטית ומחלקת פניות ציבור. כמו כן, התכנית כוללת את תקצוב התקנים של לשכת נשיא המדינה ואת תקצוב ביקוריו של נשיא המדינה בחו"ל. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים בשנת 2018 נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנים בתחום התפעול, הכולל את הפעילות השוטפת והפעילות הטקסית בבית הנשיא. התקשרות גדולה בהיקפה הינה עבור הקמת מרכז המבקרים בבית הנשיא. כמו כן, נוצרו עודפים בטיסות הנשיא בגין הזמנות משנת 2018 אשר טרם שולמו במלואם. בטיסות הנשיא ישנו פער קבוע בין מועד הקמת ההזמנה לתשלום בפועל אשר מתבצע לאחר קבלת החשבוניות. יש לציין כי הזמנות בגין הוצאות אבטחה והוצאות אירוח מוקמות כאומדן, מכיוון שסך ההוצאה המדויק אינו ידוע בעת הקמת ההתחייבות, אלא רק לאחר הנסיעה. בנוסף, נוצרו עודפים בגין התחייבויות עבור ציוד אבטחתי ותכניות הכשרה למאבטחים. העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנים. תכנית 015102: נשיאי מדינה לשעבר - 31 אלפי ש"ח התכנית כוללת את תקציב לשכות אלמנותיהם של הנשיאים לשעבר ויצמן והרצוג. בהתאם להחלטת ועדת הכספים של הכנסת [החלטת גמלאות לנושא משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאריו) התשמ"א-1981] כל נשיא לשעבר ואשת נשיא זכאים ללשכה על מנת להמשיך את פעילותם הציבורית. הסיבות המרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נוצרו בגין התקשרויות חוצות שנה, עבור הוצאות שוטפות של נשות הנשיאים לשעבר, אשר לא שולמו במלואן בשנת 2018. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.