פניית מקור לסעיף 04

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 57,093 אלפי שקלים חדשים ו-3,200 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב, 2 תקני כח אדם מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות , 38 – תעשייה, 18 – רשויות מקומיות, 30 – קליטה, 13 – הוצאות שונות, 23 – רווחה, 78 – תיירות, 79 – תחבורה, 19 – מדע, תרבות וספורט, 36 – כלכלה, 07 – ביטחון פנים, 33 – חקלאות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של57,093 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 04 ראש הממשלה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תגבור סעיף 04 – משרד ראש הממשלה - בסך של 57,093 אלפי ש"ח בהוצאה נטו, 683 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, 17,416 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, 2 תקני כוח אדם, ו-12 חודשי עבודה בלתי צמיתה. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: מטה המשרד 045101 – 35,696 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית מיועדת לפעילות השוטפת של משרד ראש הממשלה ויחידות הסמך, לביצוע הפרויקטים בהתאם להחלטות ממשלה, ותשלומי השכר. מטרת השינוי: 1 תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 14,000 אלפי ש"ח בגין תשלום פסק דין במסגרת הסכם פשרה בין המועצה האזורית מטה בנימין לחברת יקב פסגות בע"מ, בגין אבדן רווחים של היקב והרשות, ובגין המבנה בו פעל מרכז המבקרים והמבנים היבילים שהוצבו במקרקעין לצרכי ציבור ולצורך מפוני מגרון בשנת 2012. 2 תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 10,496 אלפי ש"ח לצורך התאמת תקציב השכר לביצוע בפועל. 3 תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 4,800 אלפי ש"ח עבור אבטחת ראשי הממשלה לשעבר. 4 תגבור תקציב משרד ראש הממשלה בסך של 4,000 אלפי ש"ח עבור נסיעות ראש הממשלה לחו"ל בהתאם לקצב הביצוע בפועל, עקב הגידול בעלויות הנסיעות לחו"ל ביחס לשנים קודמות. 5 תגבור תקציב אבטחת ראש הממשלה בסך של 2,400 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל. תקציב האבטחה מיועד לשמש לאבטחת ראש הממשלה בכל האירועים בהם הוא משתתף מחוץ למשרד (הקמת מחסומים, העסקת סדרנים ומאבטחים וכו'). בנוסף, התקציב מיועד לאבטחת ראשי מדינות הבאים להתארח בארץ. תכנית מספר 2: מערך הגיור 045103 – 11,835 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לפעילות מערך הגיור בתחומים הבאים: פיקוח על רמת הלימודים, על שלמות הביצוע ועל התאמת תכנית הלימודים והידע הנדרש להגשה לבית הדין לגיור, שיבוץ משפחה מלווה למבקשים להתגייר, פיקוח על הליכי סיום הגיור (טבילה ומילה) למתגיירים, רישום לנישואין של המתגיירים בגיור ממלכתי, הנפקת תעודת המרה המעידה על סיום תהליך הגיור, סיוע מקצועי בהוכחות יהדות ובירור יהדות ללא עלות. מטרת השינוי: 1 העברת סך של 5,000 אלפי ש"ח ממשרד התפוצות וסך של 5,000 אלפי ש"ח ממשרד הביטחון עבור הפעילות השוטפת של המערך, עקב גידול בהיקפי משתתפים בקורסים ללימודי יהדות לקראת גיור ובהיקף המתגיירים בשנת 2018. הגידול חל הן בכיתות האזרחיות והן בקורסים הצבאיים. 2 תגבור תקציב מערך הגיור בסך של 1,185 אלפי ש"ח לצורך התאמת תקציב השכר לביצוע בפועל. תכנית מספר 3: ארכיון המדינה 045107 – 8,247 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לביצוע פעילויות הבאות: כינוס, רישום וקטלוג חומר ארכיוני של מוסדות המדינה, שערכו המשפטי וההיסטורי מצדיק זאת, ולדאוג לשמירתו לדורות. בנוסף, בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4473 מיום 25.3.2011 ולהחלטת הממשלה מס' 911 מיום 17.11.2013 הוחלט על הרחבת תכנית הרפורמה הדיגיטלית. מטרת השינוי: 1 תגבור תקציב הארכיון בסך של 4,000 אלפי ש"ח ממשרד האוצר, סך של 2,000 אלפי ש"ח ממשרד התרבות, וסך של 500 אלפי ש"ח ממשרד הכלכלה, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 4473 מיום 25.3.12 בנושא רפורמה בתיעוד עבודת הממשל והקמת אתר גניזה לאומי בערד עבור שנת 2018. התקציב מיועד לפרויקטי תשתיות טכנולוגיות, ובהם רכש שרתים, נפחי אחסון, חומרה, רישיונות, ומערכת מחשוב מרכזית. בנוסף התקציב משמש לפרויקט הנגשת מסמכים לציבור באמצעות סריקה, תרגום לשפות והקמת מערכת חיפוש. 2 תגבור תקציב הארכיון בסך של 1,747 אלפי ש"ח לצורך התאמת תקציב השכר לביצוע בפועל. תכנית מספר 4: פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות 045110 - 28,650 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב המנהלה לפרויקטים לאומיים והתקציב המוקצה לביצוע תוכניות רב-שנתיות הבאות: פיתוח ותחזוקה שוטפת של מנהרות הכותל, פרויקט מחשב לכל ילד, מטוס ראש הממשלה, ופרויקט אלמוג. מטרת השינוי: 1 העברת סך של 3,500 אלפי ש"ח ממשרד הפנים, סך של 3,000 אלפי ש"ח ממשרד התיירות, סך של 2,000 אלפי ש"ח ממשרד התחבורה, וסך של 1,000 אלפי ש"ח ממשרד לביטחון פנים לקרן למורשת הכותל עבור יישום החלטת ממשלה מס' 35 בנושא תכנית חומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי 2016-2020. המשך תכנית החומש לשם ביצוע פעולות בינוי ופיתוח של רחבת הכותל ומנהרות הכותל, ובכלל זה חשיפה ושימור של ממצאים ארכיאולוגיים, שדרוג תשתיות תחבורתיות וכן הרחבת פעילות חינוכית לתלמידים, סטודנטים ולחיילים. 2 העברת סך של 7,000 אלפי ש"ח ממשרד החינוך לקרן למורשת הכותל עבור פרויקט סמינרים לסטודנטים, הכנה לבר/בת מצווה. 3 תגבור תקציב הפעילות השוטפת של הקרן למורשת הכותל בסך של 4,250 אלפי ש"ח, בהתאם לגידול בעלויות התחזוקה ובמספר המבקרים בכותל המערבי. 4 העברת סך של 4,000 אלפי ש"ח מהמשרד לשוויון חברתי לקרן למורשת הכותל עבור פרויקט לסטודנטים, בר מצווה לניצולי שואה ואזרחים ותיקים. פעילות הסטודנטים כוללת סמינרי סופ"ש, מדרשות וסיורים. 5 תגבור תקציב הקרן למורשת הכותל בסך של 1,600 אלפי ש"ח עבור אחזקת מנהרות הכותל, וזאת כפי שהוצג לוועדת הכספים של הכנסת ביום ה-18.12.2016, כאשר הוצגו כלל ההסכמים הפוליטיים בעלי משמעות תקציבית שהושגו במהלך אישור תקציב המדינה לשנים 2018-2017. מאחר ובאותה עת, טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות, לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180. מחודש מרץ 2015. כעת, עם השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מתוקצבים הסכומים המפורטים לעיל בהתאם להצגתם בפני חברי וועדת הכספים ביום 18.12.2016. 6 העברת סך של 1,000 אלפי ש"ח מהמשרד לירושלים ומורשת עבור פרויקט הסטודנטים וסך של 300 אלפי ש"ח ממשרד התפוצות עבור פרויקטים סטודנטים יהודים בתפוצות. 7 העברת סך של 1,000 אלפי ש"ח ממשרד השיכון לקרן למורשת הכותל לצורך יישום החלטת ממשלה מס' 2680 מיום 28.5.17 בנושא הגדלת המסגרת התקציבית של תכנית החומש לשדרוג תשתיות ולעידוד ביקורים ברחבת הכותל המערבי. תכנית מספר 5: חברי ממשלה 045201 -7,000 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית כוללת את תקציב השכר של שרי הממשלה. מטרת השינוי: תגבור תקציב השכר בסך של 7,000 אלפי ש"ח לצורך התאמת תקציב השכר לביצוע בפועל. תכנית מספר 6: משרד התפוצות 045203 - 37,720 אלפי ש"ח תיאור התכנית: משרד התפוצות אמון על הקשר בין יהדות העולם למדינת ישראל ,הקשר מתבצע באמצעות פעילות משותפת ודיאלוג משותף עם יהדות התפוצות בראייה כי ממשלת ישראל אחראית לכל יהודי בעולם, בין אם הוא מתגורר בישראל או בתפוצות. מטרת השינוי: 1 תגבור תקציב משרד התפוצות בסך של 24,650 אלפי ש"ח עבור "היוזמה המשותפת לממשלת ישראל והעם היהודי", בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1660 מיום 1.6.2014, ובהתאם לקצב ביצוע התכנית בפועל. הפרויקטים כוללים פעילות לסטודנטים יהודים בקמפוסים ברחבי העולם, שיתופי פעולה עם מוסדות החינוך היהודיים, ופיתוח קהילות משימתיות וטיפוח מנהיגות ברחבי העולם היהודי. 2 תגבור תקציב הפעולות של משרד התפוצות בסך של 17,500 אלפי ש"ח, וזאת כפי שהוצג לוועדת הכספים של הכנסת ביום ה-18.12.2016, כאשר הוצגו כלל ההסכמים הפוליטיים בעלי משמעות תקציבית שהושגו במהלך אישור תקציב המדינה לשנים 2018- 2017. מאחר ובאותה עת, טרם הושלמה בדיקתם המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתכניות מסוימות, לא הוקצו הכספים האלו עבור המטרות, וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.180. מחודש מרץ 2015. כעת, עם השלמת הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מתוקצבים הסכומים המפורטים לעיל בהתאם להצגתם בפני חברי וועדת הכספים ביום 18.12.2016. התקציב מועבר בהתאם לקצב ביצוע הפרויקטים בפועל. 3 העברת סך של 5,000 אלפי ש"ח ממשרד התפוצות לתגבור מערך הגיור, וסך של 300 אלפי ש"ח לקרן למורשת הכותל עבור פרויקט סטודנטים יהודים בתפוצות. תכנית מספר 7: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 045301 – 11,556 אלפי ש"ח תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את תקציב השכר והקניות של הלמ"ס הנועד לאיסוף, עיבוד, ופרסום מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בארץ, לצורכי קביעת מדיניות, לתכנון ולמעקב. הלמ"ס נדרשת לבצע התאמות לסטנדרטים בינלאומיים על מנת לאפשר עריכת השוואות בין ישראל לבין ארצות אחרות. בנוסף המידע נמסר למוסדות אקדמיים לצורכי מחקר. מטרת השינוי: תגבור תקציב הלמ"ס בסך של 11,556 אלפי ש"ח לצורך התאמת תקציב השכר לביצוע בפועל. תכנית מספר 8: המשרד לשוויון חברתי 045701 – 37,549 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית כוללת את תקציב התפעול, הפרויקטים והשכר במטה המשרד לשוויון חברתי, הכולל את אגף הוותיקים ואגף הצעירים. מטרת השינוי: העברת סך של 16,000 אלפי ש"ח ממשרד האוצר, משרד הרווחה ומשרד הבריאות למשרד לשוויון חברתי עבור פרויקט אלין בית נועם, בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2317 מיום 22.1.2017. תגבור תקציב המשרד בסך של 4,520 אלפי ש"ח לצורך יישום החלטת הממשלה מס' 1480 מיום 2.6.2016 שעניינה "תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2020-2016" עבור קידום מעורבות חברתית של צעירים והקמת מרכז מורשת בדואית. תגבור תקציב המשרד בסך של 2,000 אלפי ש"ח לצורך יישום החלטת הממשלה מס' 922 מיום 31.12.2015 שעניינה "פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2020-2016" עבור ביצוע מעקב וביקורת אחר יישום ההחלטה. העברת סך של 1,000 אלפי ש"ח ממשרד הרווחה למשרד לשוויון חברתי עבור קמפיין למניעת אלימות נגד נשים. תכנית מספר 9: נתיב 045901 – 10,300 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית כוללת את תקציב התפעול, הפעולות והשכר של נתיב בארץ ובחו"ל. מטרת השינוי: 1 תגבור תקציב נתיב בסך של 10,300 אלפי ש"ח בהתאם לקצב הביצוע בפועל עבור הפעילות בחו"ל. 2 תגבור תקציב נתיב ב-4 תקני שליחים בחו"ל בהתאם לגידול בהיקף הפעילות הקונסולרית בחו"ל בשנת 2018.