התאמת תקציב לביצוע בפועל דצמבר 2018

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018 שר התחבורה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה דנה בסעיף תקציבי: 79 - פיתוח התחבורה הפנייה נועדה לתקצוב סך של 206,165 אלפי ש"ח במזומן עבור פרויקטי פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית והסעת המונים. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: הסעת המונים 795002 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון והקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים הגדולים: דן, ירושלים וחיפה, ולביצוע פרויקטים תומכי תחבורה ציבורית: שבילי אופניים, מתקני תשתית להפעלת אוטובוסים ונתיבי העדפה לתחבורה ציבורית. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנת 2018 בתכנית: 1 קו הרכבת הקלה הראשון בגוש דן - הקו האדום: קו רכבת קלה באורך 24 ק"מ מבת ים לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן ובני ברק, חציו מתחת לפני הקרקע וחציו במפלס הרחוב. אומדן עלות הפרויקט 16,700,000 אלפי ש"ח. מרבית מכרזי העבודות בפרויקט זה פורסמו והאחרונים שבהם יפורסמו במהלך שנת 2018. 2 פרויקט ה-JNET - הארכת הרכבת הקלה בירושלים: הארכת קו הרכבת הקלה הקיים ב-9 ק"מ נוספים לשכונת נווה יעקב ולביה"ח הדסה עין כרם, וכן הקמת קו רכבת קלה נוסף (הקו הירוק) באורך של 19 ק"מ מגילה עד להר הצופים. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1838 מקודם הפרויקט בשיתוף המגזר הפרטי (PPP) - מכרז להקמה והפעלת המערכת פורסם לאחרונה. 3 המטרונית בחיפה: ביצוען של הארכות ושלוחות המטרונית הקיימת לקרית אתא, טירת הכרמל ונשר וכן הקמת שלוחות בתוך העיר חיפה על רכס הכרמל ובשכונת נווה שאנן. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1838 סך הפרויקט נאמד בהיקף כולל של כ- 2,600,000 אלפי ש"ח. 4 רק"ל נצרת-חיפה: רכבת קלה מהירה המחברת בין נצרת לחיפה בטכנולוגיה ייחודית המשלבת תנועה עירונית ופרברית. מכרז הניהול והתכנון בפרויקט זה פורסמו, ונדרשת כעת השלמת התכנון. בהתאם להחלטת ממשלה 1838 היקף הפרויקט נאמד בכ- 5,900,000 אלפי ש"ח והוא מקודם בשיתוף המגזר הפרטי (PPP). 5 פעולות נוספות: פיתוח נתיבים בלעדיים לתחבורה הציבורית, הקמתן של מערכות בקרה, אכיפה, ניהול ותכנון תחבורה ציבורית, הקמת שבילי אופניים, סככות לתחבורה ציבורית ופריסת שלטי מידע אלקטרוניים. מטרת השינוי: תקצוב סך של 166,000 אלפי ש"ח עבור פיתוח מערך הרכבות הקלות בגוש דן: נדרשת תוספת תקציב עבור פיתוח וקידום מערך הרכבות הקלות בגוש דן הכולל את הקו האדום, הירוק והסגול. מרבית מכרזי הקו האדום - קרונות, מערכות חפירת המנהרות והתחנות פורסמו, ותוספת התקציב נדרשת בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט בפועל ושינויים בשיטות הביצוע במהלך הפרויקט אשר לא היו ידועים בעת בניית התקציב. בנוסף לקו האדום מקודמים במטרופולין דן שני קווי רכבת קלה נוספים, הקו הירוק והקו הסגול. מכרזים מוקדמים של הקווים הללו פורסמו ביולי 2018, ובעתיד הקרוב צפויים להתפרסם מכרזי עבודות תשתית הנדסית מקדימה. תוספת התקציב הנדרשת, הינה בהתאם לקצב ביצוע הפרויקטים בפועל ובהתאם לתחזיות חברות הביצוע והערכות משרד התחבורה. תכנית מספר 2: כבישים לדיור ולתחבורה ציבורית - 795103 תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתקצב פרויקטי כבישים תומכי דיור, ופרויקטי כבישים לתחבורה ציבורית. הפרויקטים בתכנית זו מתוקצבים כחלק מתכנית החומש לכבישים שנקבעה באוגוסט 2016. ביצוע הפרויקטים נעשה באמצעות החברות הממשלתיות נתיבי ישראל ונתיבי איילון. בפרויקטי כבישים לתחבורה ציבורית נכללים נתיבי תחבורה ציבורית (נת"צים), ונתיבים מהירים בכניסות למטרופולין גוש דן. מטרת השינוי: תקצוב סך של 40,165 אלפי ש"ח במזומן לביצוע פרויקט הנתיבים המהירים בכניסות למטרופולין תל אביב. הפרויקט כולל הקמת חניוני חנה וסע ל- 11,000 כלי רכב, וכן נתיבים מהירים לתחבורה ציבורית ולנסיעה שיתופית אשר יקצרו את זמני הנסיעה למשתמשי התחבורה הציבורית והשיתופית בשעות העומס, בכניסה וביציאה מהמטרופולין. התקצוב נדרש בעת הזו לאור הגדלת קצב הביצוע בפרויקטים אלו, מעבר לצפי בעת בניית התקציב.