העברה פניית מקור לתחבורה ציבורית

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 1,350,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 79 - פיתוח התחבורה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה דנה בסעיף תקציבי: 79 - פיתוח התחבורה הפנייה נועדה לתקצוב סך של 16,000,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 500,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור חתימה על הסכם הפעלה בין המדינה לאגד למשך 14 שנה, שיפור תנאי שכר נהגי האוטובוס בכלל הענף ושיפוי מפעילי התחבורה הציבורית בגין עליית מחירי הדלק. כמו כן תקצוב סך של 3,000,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 850,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור פיתוח מערכות הסעת המונים בגוש דן ובירושלים, לפיתוח רשת מסילות רכבת כבדה ולרכש ציוד נייד (קרונות). עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: רכבות כבדות 795001 תיאור התכנית: תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון וביצוע פרויקטי תשתית רכבת כבדה. הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים על ידי חברת רכבת ישראל וחברת נתיבי ישראל. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנת 2018 בתכנית: 1. הקו המהיר לירושלים: השלמת קו רכבת מהיר המחבר בין תל אביב לירושלים, אומדן הפרויקט כ-6,400,000 אלפי ש"ח והוא צפוי להסתיים בסוף שנת 2018. 2. פרויקט החשמול: פרויקט החשמול של רכבת ישראל כולל 5 תתי פרויקטים עיקריים: התאמת 420 ק"מ מהתשתית המסילתית של רכבת ישראל לשימוש בחשמל, התאמת מתחמים ומוסכים לטיפול ברכבות חשמליות, רכש ציוד נייד חדש והסבת ציוד נייד המונע כיום בדיזל, התאמת מערכות איתות ותקשורת והערכות ארגונית של חברת רכבת ישראל. היקף הפרויקט על כל מרכיביו עומד על כ-12,000,000 אלפי ש"ח. 3. החלפת מערכת האיתות הטכנולוגית: החלפת מערכת האיתות הקיימת על מנת לשפר את רמת הבטיחות הקיימת ולהביא להגדלת קיבולת המסילות. אומדן הפרויקט כ- 2,500,000 אלפי ש"ח. 4. המסילה המזרחית: בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1838 תוקם רשת מסילתית כפולה באורך של כ-65 ק"מ מחדרה ועד לוד. מטרת הפרויקט ליצור שדרה מסילתית מקבילה למסילת החוף שתסייע בהתגברות על מצוקת הקיבולת בקטע איילון, תעניק שירות רכבתי ליישובים בפרוזדור המסילה ותאפשר שינוע מטענים בהיקפים משמעותיים. אומדן הפרויקט 8,100,000 אלפי ש"ח. מטרת השינוי: 1. תוספת הוצאה של 300,000 אלפי ש"ח עבור: 1. רכש מנה שישית של קרונות נוסעים על ידי רכבת ישראל: קצב גידול הנוסעים ברכבת ישראל בפועל בשנים 2017-2018 היה גבוה מתחזית רכבת ישראל שניתנה בעת בניית התקציב, ועל כן הוחלט לבצע רכש ציוד נייד נוסף בהיקף של כ400,000 אלפי ש"ח, שלא הובא בחשבון בעת בניית התקציב. 2. תשלומי מקדמות לספקי הקרונועים (EMU): מדובר במכרז מורכב בהיקף של למעלה מ-4,000,000 אלפי ש"ח עבור רכש ציוד נייד חדיש לרכבת ישראל. תשלומי המקדמות היו אמורים להינתן במקור בסוף שנת 2017 (דצמבר) אולם מורכבות בדיקת ההצעות הביאה לעיכוב של חברת רכבת ישראל בבחירת הזוכה ותשלומי המקדמות נדחו לשנת 2018. 3. פרויקטים רכבתיים: נדרשת תוספת תקציב עבור פרויקטי הפיתוח של חברת רכבת ישראל וחברת נתיבי ישראל בהתאם לקצב התקדמות העדכני של הפרויקטים. כלל הפרויקטים הינם חלק מתכניות הפיתוח המאושרות של החברות. תוספת התקציב הנדרשת, הינה בהתאם לקצב ביצוע הפרויקטים בפועל ובהתאם לתחזיות חברות הביצוע והערכות משרד התחבורה. תכנית מספר 2: הסעת המונים 795002 תכנית זו מיועדת לתקצוב תכנון והקמת מערכות הסעת המונים במטרופולינים הגדולים: דן, ירושלים וחיפה, ולביצוע פרויקטים תומכי תחבורה ציבורית: שבילי אופניים, מתקני תשתית להפעלת אוטובוסים ונתיבי העדפה לתחבורה ציבורית. להלן הפרויקטים העיקריים המתוקצבים בשנת 2018 בתכנית: 1. קו הרכבת הקלה הראשון בגוש דן - הקו האדום: קו רכבת קלה באורך 24 ק"מ מבת ים לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן ובני ברק, חציו מתחת לפני הקרקע וחציו במפלס הרחוב. אומדן עלות הפרויקט 16,700,000 אלפי ש"ח. מרבית מכרזי העבודות בפרויקט זה פורסמו והאחרונים שבהם יפורסמו במהלך שנת 2018. 2. פרויקט ה-JNET - הארכת הרכבת הקלה בירושלים: הארכת קו הרכבת הקלה הקיים ב-9 ק"מ נוספים לשכונת נווה יעקב ולביה"ח הדסה עין כרם, וכן הקמת קו רכבת קלה נוסף (הקו הירוק) באורך של 19 ק"מ מגילה עד להר הצופים. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1838 מקודם הפרויקט בשיתוף המגזר הפרטי (PPP) - מכרז להקמה והפעלת המערכת פורסם לאחרונה. 3. המטרונית בחיפה: ביצוען של הארכות ושלוחות המטרונית הקיימת לקרית אתא, טירת הכרמל ונשר וכן הקמת שלוחות בתוך העיר חיפה על רכס הכרמל ובשכונת נווה שאנן. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1838 סך הפרויקט נאמד בהיקף כולל של כ-2,600,000 אלפי ש"ח. 4. רק"ל נצרת-חיפה: רכבת קלה מהירה המחברת בין נצרת לחיפה בטכנולוגיה ייחודית המשלבת תנועה עירונית ופרברית. מכרז הניהול והתכנון בפרויקט זה פורסמו, ונדרשת כעת השלמת התכנון. בהתאם להחלטת ממשלה 1838 היקף הפרויקט נאמד בכ- 5,900,000 אלפי ש"ח והוא מקודם בשיתוף המגזר הפרטי (PPP). 5. פעולות נוספות: פיתוח נתיבים בלעדיים לתחבורה הציבורית, הקמתן של מערכות בקרה, אכיפה, ניהול ותכנון תחבורה ציבורית, הקמת שבילי אופניים, סככות לתחבורה ציבורית ופריסת שלטי מידע אלקטרוניים. מטרת השינוי: תוספת סך של 550,000 אלפי ש"ח בהוצאה וכן סך 3,000,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור: פיתוח מערך הרכבות הקלות בגוש דן: נדרשת תוספת תקציב עבור פיתוח וקידום מערך הרכבות הקלות בגוש דן הכולל את הקו האדום, הירוק והסגול. מרבית מכרזי הקו האדום - קרונות, מערכות חפירת המנהרות והתחנות פורסמו, ותוספת התקציב נדרשת בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט בפועל ושינויים בשיטות הביצוע במהלך הפרויקט אשר לא היו ידועים בעת בניית התקציב. בנוסף לקו האדום מקודמים במטרופולין דן שני קווי רכבת קלה נוספים, הקו הירוק והקו הסגול. מכרזים מוקדמים של הקווים הללו פורסמו ביולי 2018, ובעתיד הקרוב צפויים להתפרסם מכרזי עבודות תשתית הנדסית מקדימה. תוספת התקציב הנדרשת, הינה בהתאם לקצב ביצוע הפרויקטים בפועל ובהתאם לתחזיות חברות הביצוע והערכות משרד התחבורה. תכנית מספר 3: תמיכות בתחבורה ציבורית 795501 תכנית זו מיועדת לתקצוב תמיכות בתחבורה ציבורית (סובסידיה להפעלה) הנדרשות לכיסוי עלות הפעלת התחבורה הציבורית, שאיננה מכוסה באמצעות הפדיון מנוסעים. התמיכות בתעריפי התחבורה הציבורית נחלקות למספר קבוצות עיקריות: 1. תמיכה שוטפת: תמיכה ממשלתית (סובסידיה) למימון הפער בין עלות ההפעלה של מפעילי התחבורה הציבורית כפי שנקבעה במסגרת הליך תחרותי ובהסכמים, לבין ההכנסות ממכירת כרטיסים לנוסעים. 2. תמיכה ייעודית: תמיכה המיועדת למימון הנחות הניתנות למגזרים ייחודיים שונים, בהתאם לחוק ובהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים. בין האוכלוסיות הזכאיות להנחה ניתן למנות את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, בני נוער, זכאי ביטוח לאומי וסטודנטים. 3. תמיכה באמצעי כרטוס: תקציב זה נועד לממן הנחות למשתמשים קבועים בתחבורה הציבורית. במסגרת זו ממומנות הנחות לנוסעים בכרטיסי חופשי חודשי, שבועי ויומי, ובערך צבור. מטרת השינוי: סך של 16,000,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 500,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור: 1. הסכם הפעלה בין המדינה לאגד: הסכם ההפעלה בין המדינה לאגד הסתיים בסוף שנת 2015. לאחר משא ומתן שנערך במשך כשנתיים וחצי, הושגה הסכמה בין נציגי הממשלה ונציגי אגד על הסכם הפעלה חדש עד לשנת 2029. בין סעיפי ההסכם: הפיכת אגד מקואופרטיב לחברה, הכנסת משקיע אסטרטגי לאגד בהיקף של 50%, שמירת תנאי חברי אגד והעלאת שכר הנהגים, הוצאת 30% מקווי אגד לתחרות במהלך ההסכם, והסכמת אגד להוצאת יתרת הקווים לתחרות מיד עם תום ההסכם. לאור התארכות המשא ומתן נדרשת כעת הרשאה להתחייב שלא תוכננה בעת בניית התקציב. יצוין כי ההרשאה להתחייב הינה עבור 14 שנות ההפעלה . 2. העלאת שכר הנהגים בתחבורה הציבורית: לאור מצוקת הנהגים בענף התחבורה הציבורית ובמטרה לשפר את תנאי העסקתם של הנהגים הוסכם על הקצאת מקורות לענף בהיקף של למעלה מ-200,000 אלפי ש"ח עבור הגדלת שכר נהגי האוטובוס. סיכום זה הושג במהלך שנת התקציב הנוכחית בין משרד האוצר, משרד התחבורה ומפעילי התחבורה הציבורית ועל כן לא תוקצב בבסיס התקציב. 3. עליית מחירי הדלק: במהלך שנת 2018 חלה עליה משמעותית במחירי הסולר (כ-20% ביחס לשנת 2016), שמייקרת את עלות הפעלת התחבורה הציבורית בסך של כ-250,000 אלפי ש"ח. מחירי הדלק גבוהים משמעותית מאלו שהיו צפויים בעת בניית התקציב ועל כן נדרשת תוספת המזומן כעת.