מפתח התקציב - שינויים פנימיים בסעיף 78

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 269

מזהה הבקשה: 2018/78-008

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018 שר התיירות מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הבקשה דנה בסעיף 78 – תיירות פיתוח. הבקשה התקציבית מיועדת לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הפיתוח של משרד התיירות בהתאם לביצוע בפועל. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1- 780104 : פיתוח תשתיות תיירותיות על פי מודל הקצאה - תיאור התכנית : במסגרת התכנית מתוקצבת תמיכת משרד התיירות בפיתוח תשתיות תיירותיות. מטרת השינוי: תגבור התכנית בסך של 119,351 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. השינוי נועד להתאים את התקציב להיקף הפרויקטים שאושרו בשנת 2018 במסגרת מסלול התמיכות בפיתוח תשתיות תיירות ציבוריות. תכנית מספר 2 – 780201: השקעות בפיתוח אכסון מלונאי תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת תמיכת משרד התיירות בעידוד הקמת בתי מלון, באמצעות מנהלת ההשקעות הפועלת מכוח חוק עידוד השקעות הון. מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית בסך של 24,526 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, ו- 3,100 אלפי ש"ח במזומן. השינוי נועד להתאים את התקציב לביצוע בפועל, בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים המבוצעים על ידי יזמים פרטיים, והיקף הבקשות לעידוד הקמת בתי מלון במסגרת חוק עידוד השקעות הון. תכנית מספר 3 – 780301: החברה להגנות ים המלח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות החברה הממשלתית להגנות ים המלח (חל"י) במסגרת פרויקט הגנות ים המלח. מטרת השינוי: הפחתת תקציב התכנית ב-7,645 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל, המתקבל מחל"י. תכנית מספר 4 – 780302: פיתוח ים המלח תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות החברה הממשלתית להגנות ים המלח במסגרת פרויקט פיתוח אזור הביניים בין עין בוקק לנווה זוהר. מטרת השינוי: הגדלת תקציב התכנית בסך של 2,700 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל, המתקבל מחל"י. תכנית מספר 5 – 780401: סיוע לתעשיית התיירות תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות לתמיכה במלונות שאושרו לאחר מבצע צוק איתן. בתקצוב ניתן כנגד כתבי אישור שניתנו, ובהתאם להגשת קבלות ואישורים על ידי בעלי בתי המלון שקיבלו כתבי אישור. מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית בסך של 3,758 אלפי ש"ח. השינוי נועד להתאים את התקציב לביצוע בפועל, בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים המבוצעים על ידי יזמים פרטיים.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-	-	-	-
00780104	פיתוח תשתיות תיירותיות	-1,913,000	-	119,351,000	-	-
00780201	מענקים עפ"י חוק	3,100,000	-	24,526,000	-	-
00780301	החברה להגנות ים המלח	-7,645,000	-	-	-	-
00780302	פיתוח ים המלח	2,700,000	-	-143,877,000	-	-
00780401	סיוע לתעשיית התיירות	3,758,000	-	-	-	-

שינויים פנימיים בסעיף 78

העברה מפיתוח תיירות לפיתוח תיירות