העברה לסעיף 37

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 258,782 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, 78 - פיתוח תיירות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 258,782 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - משרד התיירות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 37 - משרד התיירות עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: שכר - 370101 תיאור התכנית : במסגרת התכנית מתוקצבים סך תשלומי השכר של עובדי משרד התיירות. מטרת השינוי: תגבור סך של 2,950 אלפי ש"ח. השינוי נועד לתקצוב עלויות הפרישה של עובדי המשרד שפרשו במסגרת תכנית הפרישה שהוכנה במסגרת התכנית לשינוי המבנה הארגוני של המשרד, וכן תקצוב שכר עידוד, בהתאם למודל שנבנה בשיתוף נציבות שירות המדינה והממונה על השכר, לאחר מועד בניית התקציב. תכנית מספר 2: מנהלה - 370102 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות כלל פעולות המנהלה של משרד התקשורת: אחזקה, מיסים, תשלומים שוטפים ואבטחה. מטרת השינוי: תגבור תקציב המנהלה בסך של 2,733 אלפי ש"ח עבור התאמת התקציב לביצוע הצפוי בפועל ולהשלמת התקשרויות שעתידות לחצות שנה קלנדרית. תכנית מספר 3: הכשרת כוח אדם ושירותי תיירות בישראל - 370208 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות ביקורת המבוצעות על ידי המשרד, תמיכה בשיווק אירועים ומופעים, מימון הכשרות כוח אדם בתיירות והשתלמויות מורי דרך. מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית בסך של 4,027 אלפי ש"ח עבור פעולות שלא היו מתוכננות בעת הכנת התקציב בסוף שנת 2016 - קמפיין לעידוד עבודה במלונאות, תמרוץ הנגשת אתרי תיירות באמצעים דיגיטליים ותקצוב פעולות לשיפור חוויית התייר הסיני. תכנית מספר 4: שיווק תיירות בישראל - 370304 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בישראל. מטרת השינוי: העברת תקציב התכנית בסך של 5,750 אלפי ש"ח, הגדלת הפעילות להפקת חומר פרסומי בהתאם לגידול בהיקף התיירות הנכנסת ולשיתופי פעולה שקודמו על ידי לשכות המשרד בחו"ל, ותקצוב פעולות לאירוח עיתונאים זרים, בהתאם לצפי העדכני לקראת החציון השני של שנת 2018. תכנית מספר 5: פעולות שיווק תיירות המתבצעות בחו"ל - 370316 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות השיווק של המשרד המבוצעות בחו"ל. מטרת השינוי: הגדלת תקציב פעולות השיווק המתבצעות בחו"ל בסך של 241,262 אלפי ש"ח וסך של 20,100 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור הרחבת נוהל לעידוד טיסות, בהתאם לתוצאות עונת החורף שהסתיימה בחודש מאי, ותקצוב תכנית העבודה שגובשה במשרד התיירות לאחר סיום עונת החורף עבור: קמפיין 2 ערים (two cities - one break) במדינות אירופה, קמפיין לעידוד התיירות באילת, קמפיינים במדינות צפון אמריקה, בסין ובהודו, כמו גם התקשרויות עם OTA's (סוכנויות טיולים דיגיטליות כדוגמת בוקינג ואקספדיה). תכנית מספר 6: פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה - 370405 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות בדיקות ההתאמה והבדיקות הכלכליות המבוצעות לפרויקטים המקבלים תמיכה ממשרד התיירות. מטרת השינוי: תגבור סך של 1,560 אלפי ש"ח עבור מכרז לעדכון תקרת ההשקעה לחדר ועדכון התקנים הפיזים המשמשים את המשרד, במסגרת פעילות מנהלת ההשקעות במשרד התיירות, כמו גם מכרזים למיפוי נכסים למלונאות, פרסום שיווק קרקעות והגדלת התקשרויות עם מהנדסים ואדריכלים. תכנית מספר 7: אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים - 370408 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות לתכנון אסטרטגי, של משרד התיירות עבור הזמנת סקרים ומחקרים הנוגעים לאופי התיירות הנכנסת, שירותי ייעוץ שניתנים למשרד לגיבוש מדיניות ואסטרטגיה ארוכת טווח, וכן המענק בניתן לבהאים בהתאם להסכם שנחתם בין המדינה לבין הבהאים. מטרת השינוי: העברת סך של 500 אלפי ש"ח לצורך הגדלת ההתקשרויות עם ספקי המשרד, בהתאם לגידול בהיקף הפעילות, לרבות חברות המספקות סקרי דעת קהל כולל סקר תיירות נכנסת ונתונים סטטיסטיים.