מפתח התקציב - עודפים מחויבים

סוג הפניה: הודעה לועדה

מזהה הבקשה: 2018/70-009

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 4,160,888 אלפי שקלים חדשים מסעיף 70 - שיכון משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 70 - שיכון עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים בסך של 4,160,888 אלפי ש"ח לשנת התקציב 2018 שנועדו בעיקרם לתכניות התקציב הבאות, כמפורט להלן: סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1. תכנית 700202: עבודות פיתוח לבניה במסגרת משק כספי סגור בביצוע ישיר - 764,811 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום פיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד בבנייה עירונית באזור המרכז ובאזורי עדיפות לאומית, במסגרת משק סגור כאשר הביצוע הינו רב שנתי וממומן מהכנסות מרוכשי קרקעות וחלקו במסגרת קדמי מימון. הסבר: העודף נובע מהכנסות משיווק לביצוע עבודות פיתוח אשר התקבלו במשרד ובגינן המשרד התקשר עם גורמי הביצוע לצורך הפעלתן כאשר הסכומים משולמים בהתאם להתקדמות ביצוע עבודות הפיתוח על פני מספר שנים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 2. תכנית 700203: תשתיות לבניה חדשה ביצוע ישיר מגזרי המיעוטים - 90,878 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות ביצוע ישיר של המשרד במגזרי המיעוטים, במסגרת משקים סגורים ויישום החלטות ממשלה למגזרי המיעוטים השונים בתחום התכנון והפיתוח. הסבר: בדומה לתוכנית הקודמת מדובר בפעילות בעלת אופי הרשאתי שהביצוע בה הוא רב שנתי כאשר ההכנסות משיווק מתקבלות מראש וביצוע עבודות הפיתוח מתבצע לאחר מכן ומשולם על פני מספר שנים בהתאם להתקדמות הביצוע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 3. תכנית 700204: עבודות פיתוח בניהול חברות מנהלות - 277,290 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים באמצעות חברות מנהלות באזור המרכז ובאזורי עדיפות לאומית וכן במגזר המיעוטים והמגזר הכפרי וזאת במסגרת משקים סגורים. הסבר: ההכנסות משיווק מתקבלות מראש וביצוע עבודות הפיתוח מתבצע לאחר מכן ועל פני מספר שנים והתשלום הוא בהתאם להתקדמות הביצוע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 4. תכנית 700205: פעולות תומכות בבניה חדשה למגורים - 217,624 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב פעולות תומכות בבנייה: ישן מול חדש, סבסוד, האצת נדלן והסכמי גג. הסבר: העודף נובע מהתקשרויות ארוכות טווח בעיקר לביצוע עבודות "ישן מול חדש" במרקם הוותיק, מדובר בהוצאה המותנית בהכנסה הממומנת מהיטלי פיתוח הנגבים מראש עם ההכנסות משיווק וביצוען נמשך על פני שנים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 5. תכנית 700206: משקים סגורים - 1,692,250 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לקידום תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה למגורים במסגרת משקים סגורים בהם היקף הפעילות גבוה ולכן נקבעו כמשקים נפרדים. הסבר: כפי שצוין לעיל הפעילות במשקים הסגורים והביצוע הוא רב שנתי. העודף נובע מהכנסות משיווק המיועדות לביצוע עבודות פיתוח כאשר המשרד מתקשר עם גורמי הביצוע והסכומים במזומן משולמים בהתאם להתקדמות הביצוע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 6. תכנית 700214: בניה כפרית - 130,302 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתקצוב תכנון ופיתוח קרקע לבניה חדשה במגזר הכפרי במסגרת משקים סגורים. הסבר: העודף נובע מהתקשרויות ארוכות טווח לביצוע עבודות פיתוח במשקים סגורים במגזר הכפרי, אשר ההכנסות עבורן מתקבלות בעת שיווק הקרקע. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 7. תכנית 700306: תקן מוסדות ציבור - 327,311 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון מוסדות ציבור לבניה חדשה בהתאם לתקן מוסדות ציבור הממומן מהיטל על הקבלנים בהתאם להחלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל ובחלקו מתקציב המדינה. הסבר: העודף נובע מהתקשרויות ארוכות טווח לבניית מוסדות ציבור בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בנושא, כאשר מדובר בהוצאה המותנית בהכנסה הממומנת מהיטלי פיתוח הנגבים מראש עם ההכנסות משיווק וביצוען בפועל הינו חוצה שנים. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 8. תכנית 700502: הסכם עמידר - 60,376 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות הדיור הציבורי על ידי חברת עמידר במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. הסבר: הפעילות מתנהלת במסגרת הסכם רב שנתי עם חברת עמידר, עיקר העודף נוצר לאור ביצוע פעולות ארוכות טווח הנוגעות לניהול הדירות וכן לאור מנגנון ההתחשבנות עם החברה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 9. תכנית 700504: הסכם עמיגור - 32,724 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התוכנית משמשת למימון ניהול ותחזוקת דירות דיירי הדיור הציבורי על ידי חברת עמיגור במסגרת הסכם הניהול של המדינה מול החברה. הסבר: הפעילות מתנהלת במסגרת הסכם רב שנתי עם חברת עמידר, העודף נוצר לאור ביצוע פעולות ארוכות טווח בניהול הדירות וכן לאור מנגנון ההתחשבנות עם החברה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 10. תכנית 700509: חוק מכר הדיור הציבורי - 533,233 אלפי ש"ח תיאור התכנית: התכנית מיועדת למימון רכישת דירות לדיירי הדיור הציבורי כאשר מקור התקציב הינו ממכר הדירות לדיירים בהתאם לחוק. הסבר: המשרד התקשר עם חברות לצורך רכש דירות להגדלת מלאי הדיור הציבורי, בהתאם לגובה ההכנסות ובהתאם לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), והעודף הינו היתרה שטרם שולמה לחברות לאור התמשכות הליכי הרכישה. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		4,160,888,000	-	-	-	-
00700201	תכנון, פיקוח ומדידות	4,420,000	-	-	-	-
00700202	עבודות פיתוח לבנייה	764,811,000	-	-	-	-
00700203	תשתיות לבנייה חדשה	90,878,000	-	-	-	-
00700204	עבודות פיתוח בניהול	277,290,000	-	-	-	-
00700205	פעולות תומכות בבניה	217,624,000	-	-	-	-
00700206	משקים סגורים	1,692,250,000	-	-	-	-
00700214	בנייה כפרית	130,302,000	-	-	-	-
00700306	תקן מוסדות ציבור	327,311,000	-	-	-	-
00700401	פעולות שוטפות	18,658,000	-	-	-	-
00700502	הסכם עמידר	60,376,000	-	-	-	-
00700503	הסכם שקמונה	1,443,000	-	-	-	-
00700504	הסכם עמיגור	32,724,000	-	-	-	-
00700508	הסכם חלמיש	5,469,000	-	-	-	-
00700509	חוק מכר הדיור הציבורי	533,233,000	-	-	-	-
00700601	יישובי ההתנתקות	4,099,000	-	-	-	-

עודפים מחויבים - סעיף 70

העברה לשיכון