פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 14,373 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר: הפניה דנה בסעיף 68 – רשות האוכלוסין וההגירה הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 14,373 אלפי ש"ח במזומן לתכניות הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין - 3,242 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • רשות האוכלוסין עומלת על שיפור השירות לאזרח זאת הן באמצעות הרחבת הלשכות והן באמצעות הטמעת אמצעים טכנולוגיים בלשכות. השיפורים הטכנולוגיים שמטרתם שיפור השירות כוללים הרחבת מערכת לזימון תורים בלשכות (My visit), שיפור מערכת ביומטרית לטיפול בזרים בלתי חוקיים, הקמת לשכות חדשות, הרחבת לשכות ותוספת עמדות לקבלת קהל, רכש ציוד מחשובי והקמת אתר DRP (אתר גיבוי למערכות המחשוב). • התקשרויות בגין הטמעת האמצעים הטכנולוגיים ותמיכה טכנית נפרסות על פני יותר משנת תקציב אחת ולכן תשלומים בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2017 מועברים בפועל גם בשנת 2018. • בדומה, גם תהליך של שיפוץ ובניית לשכות חדשות שהחל בשנת 2017 אינו מסתיים בסוף שנת התקציב ולכן ישנם תשלומים בשנת 2018 בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2017. 2. תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השובים הארץ שלא בחוק - 7,885 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית זו מתקצבת את כל הליך הנפקת תעודות הזהות והדרכונים כולל רכישת חומרי גלם. בכדי להיערך באופן מיטיבי ולעמוד בקצב הנפקת התעודות, על הרשות להצטייד במלאי מתאים ולרכוש חומרי גלם מראש. התקשרות בגין רכישת מלאי מבוצעת מראש והתשלומים בפועל מבוצעים בהתאם לקצב הביצוע וההנפקות. • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של קבצי מרשם האוכלוסין, פיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות, לרבות תפעולה של מערכת "אביב" המנהלת את מרשם האוכלוסין של ישראל ומערכת ביקורת גבולות המנהלת את העוברים ושבים במעברי הגבולות. תפעול מערכות המחשוב מבוצע על ידי חברות חיצונית על בסיס חוזים ארוכי טווח הנפרסים על יותר משנת תקציב אחת. 3. 68-12-01: מינהל האכיפה- 2,094 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל האכיפה ברשות, המטפל הן באכיפה מול זרים השוהים בישראל שלא כחוק והן באכיפה מול מעסיקי עובדים זרים. • חלק מן הפעולות המבוצעות אל מול הזרים מצריכות התקשרות עם ספקים חיצוניים. בין היתר נדרשים שירותי תחזוקה למבנים ולמערכות המחשוב, עלויות היסעים, רפואה ומזון. התקשרויות אלו אינן חופפות לשנת התקציב שהרי מדובר בהליך מתמשך המשתנה מדי חודש בחודשו, והתשלומים מועברים בהתאם לקצב הביצוע והטיפול בפועל. 4. 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים- 1,000 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים עוסק במתן היתרים להעסקת עובדים זרים ובהנפקת אשרות לעובדים זרים בהתאם למדיניות ולמכסות ההעסקה הנקבעות על ידי הממשלה. כמו כן, המינהל אחראי למתן רישיונות לתאגידי כח אדם וללשכות פרטיות בהתאם לחוק. בין היתר, המינהל פועל לשם קידום הסכמים בילטראליים להבאת עובדים זרים לענפים השונים. במסגרת זו, ישנה התחייבות שנתית שהחלה באמצע שנת 2017 בגין קידום ההסכמים הבילטראליים להבאת עובדים זרים לסיעוד. התחייבות זו טרם הסתיימה ועל כן התשלומים בגינה ממשיכים גם בשנת 2018. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.