פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 95,817 אלפי שקלים חדשים מסעיף 68 - רשות האוכלוסין משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 68 עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשימוש בשנת התקציב 2018 בסך של 95,817 אלפי ש"ח במזומן 1 תכנית 68-11-01: מטה ולשכות אוכלוסין - 21,764 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הרשות נמצאת בתהליך של בניית לשכות, גיוס עובדים ושיפורים טכנולוגיים במטרה ברורה לשפר את השירות לאזרח, להקל על העומסים בלשכות ולנהל תורים באופן מקוון. השיפור כולל שיפוץ לשכות, הוספת לשכות, הפיכת שירותים לשירותים מקוונים והוספת טכנולוגיות. תהליך זה הינו ארוך טווח ועל כן תשלומים בגין התחייבויות שנפתחו בשנת 2017, מועברים בפועל בשנת 2018 זאת בהתאם לקצב הביצוע. • במסגרת זאת, בשנת 2017 ממשיכה הרשות בפתיחת לשכות בקרית אתא, בטייבה ובסכנין. וכן בפרויקט שיפוץ לשכות אוכלוסין לשם שיפור השירות לאזרח בערים עכו, טבריה, תל אביב, רמת גן, פתח תקווה וירושלים. מאחר ותהליך השיפוץ נפרס על יותר משנת תקציב אחת, התשלומים בגין ההתחייבויות שנפתחו בשנת 2017 ישולמו בשנת 2018 בהתאם לקצב הביצוע. 2. תכנית 68-11-02: מחשוב, תפעול וטיפול בזרים השובים הארץ שלא בחוק - 50,988 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות הניהול והפיתוח של קבצי מרשם האוכלוסין, פיתוח של מערכות המחשוב הנדרשות לרשות, לרבות תפעולה של מערכת "אביב" המנהלת את מרשם האוכלוסין של ישראל ומערכת רשב"ג המנהלת את העוברים ושבים במעברי הגבולות. כמו כן, מכונה אוטומטית ביומטרית לייצור מסמכי הנסיעה ותעודת הזהות (מסמכים "חכמים") מתקדמים. תפעול מערכות המחשוב מבוצע על ידי חברות חיצונית על בסיס חוזים ארוכי טווח הנפרסים על יותר משנת תקציב אחת. • בתוכנית זו מתוקצבת רכישת חומרי גלם להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים. ההזמנות השוטפות יוצרות עודפים קבועים כתוצאה מהצורך להזמין לטווח של 3 חודשים קדימה חומרי גלם מחו"ל ולהיות ערוכים לגידולים בבקשות למסמכי נסיעה. 3. 68-12-01: מינהל האכיפה- 11,056 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל האכיפה ברשות, המטפל הן באכיפה מול זרים השוהים בישראל שלא כחוק והן באכיפה מול מעסיקי עובדים זרים. • המשך שיפוץ מתקן האכיפה אלבר והצטיידות בכלי מחשוב ניידים לצרכי האכיפה. מדובר בפעילות הנפרסת על יותר משנת תקציב אחת ולכן העודפים מועברים כעת. 4. 68-12-03: מינהל היתרים למעסיקים- 10,991 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתוכנית זו מתוקצבות הוצאות השכר והתפעול של מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים, המטפל במתן אשרות והיתרי העסקה לעובדים זרים ולמעסיקיהם. במסגרת תהליך מתן האשרות והתירי העסקה ישנה התקשרות ארוכת טווח הנפרסת על יותר משנה תקציבית אחת בגין הפעלת מערכת מחשוב להסדרת העסקה של עובדים זרים ועובדים פלסטינים. • נוסף לכך, ישנה התחייבות שנתית שהחלה באמצע שנת 2017 בגין קידום ההסכמים הבילטראליים ונמשכת להבאת עובדים זרים לסיעוד. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.