פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 49,925 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 49,925 אלפי ש"ח. סעיף זה, רשויות הפיקוח מורכב ממספר רשויות כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 541301: רשות הטבע והגנים - 18,148 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: העודפים נובעים מתקציבי השיקום והפיתוח המועברים בהתאם לביצוע בפועל לפרויקטים הבאים: • שיקום בתי גידול לחים אשר מצויים בסכנה, בעיקר לנוכח החורפים השחונים בשנים האחרונות הן באמצעות הזרמת מים לטבע, פיתוח וחשיפת גופי מים וטיפול במינים שיש סיכוי להכחדתם בעקבות הבצורת. • פעולות שנעשות בעקבות השריפה בכרמל ומיועדות ליצירת קווי חייץ בין ישובים לשמורות טבע, תחזוקת שבילים בהם כבאיות יכולות לנסוע, גיזום צמרות ודילול עצים. • שיקום ופיתוח בג'אסר א-זרקה, בסמוך לנחל תנינים, במטרה למנף את התיירות בכפר וכולל פינוי ופיתוח כפר הדייגים, חינוך והדרכה. • פרויקטי שיקום ופיתוח בים המלח ובאתרי הרשות. 2 תכנית 543302: מנהל התכנון (פעולות)- 8,879 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • הסיבה לעודפים נוצרת מהתאמת המזומן לביצוע בפועל בתמיכות שניתנות במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה וכן בשל פערים בין החתימות על הסכמים שונים לבין תחילת העבודה בפועל של הספקים השונים. בנוסף, חלק ניכר מהעודפים נובע מהתחייבויות שהתחייב מנהל התכנון ברבעון האחרון של שנת 2017 כאשר טרם בוצעו השירותים והתשלום עבורם. 3 תכנית 543102 : רשות הגז הטבעי (הוצאות תפעול ופעילות)- 7,596 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים בתכנית נוצרו בשל עיכובים בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי, אשר גררו עיכובים בביצוע מזומן בגין מענקים לקידום רשת החלוקה. בנוסף נוצרו עודפים בגין הוצאות פיקוח על בניית מערכות גז טבעי, בדיקת תכניות הנדסיות למתקני גז טבעי, ייעוץ מקצועי, תכנון והוצאות תפעול. 4 תכנית 543201: איגוד ערים כנרת (פעולות הסדרה)- 6,430 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • עיכוב בפרויקטי פיתוח של חופים חדשים: במסגרת תכנית זו מתוקצבים הקמת חופי רחצה ונופש חדשים, ביניהם חופי דוגה וצאלון. קצב ביצוע הקמת החופים נמוך מהמצופה. לפיכך מועבר עודף לשנת הכספים הבאה. • עיכוב בעבודות פיתוח בחופים הקיימים: במסגרת תכנית זו מתוקצבים כלל פרוייקטי הפיתוח בחופים הקיימים, וביניהם שדרוג עבודות ביוב, הנגשת החופים לנכים, סלילת דרכים ושדרוג חניונים. עבודות אלו מתארכות מעבר למצופה ונדרשת העברת עודף לשנת הכספים הבאה. 5 תכנית 541002: תפעול רשות הגבלים עסקים - 2,782 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים בתוכנית התפעול של רשות הגבלים עסקיים נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: מעבר מחלקת החקירות למתקן חדש (מת"א לאור יהודה), הזמנות לטובת אמצעי חקירה מתקדמים וציוד טכנולוגי מתקדם במתקן החדש, שירותי מחשוב, תכנות והחלפת מחשבים ותחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, דמי ניהול ואבטחה). 6 תכנית 543001: רשות החשמל (שכר ופעולות) - 1,668 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים הם בסעיפי הקניות של הרשות ונוצרו בגין הוצאות תפעול, ייעוץ מקצועי והתקשרויות של מנהל החשמל. רשות החשמל עתידה לעבור למבנה ג'נרי 2. מתכנית זאת יצאו מכרזי ההובלה, מעבר, ושיפוצים בעקבות אכלוס הרשות של קומה שונה מהתכנית המקורית. בעקבות עיכוב במועד הקמת המבנה ואכלוסו התשלום בגין המעבר טרם בוצע ועתיד להסתיים במהלך השנה הנוכחית. בנוסף, החוזים בהתקשרויות לייעוץ פיננסי והנדסי נחתמים לתקופות ארוכות שחוצות שנות תקציב. לכן, תקציב ביצוע המזומן בגין חוזים אלה לא תמיד מסונכרן עם שנת התקציב. 7 תכנית 543402: היחידה הארצית לפיקוח (תפעול וקניות)- 823 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים נובעים מפעילות שוטפת של היחידה, עלויות תפעול, התקשרויות עם יועצים משפטיים וקבלני הריסות. בשנת 2017, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1559 מיום 19.6.2016 ולתיקון מספר 116 לחוק התכנון והבנייה, תוגבר תקציב היחידה אשר יצאה למכרזים פומביים בהיקפים ניכרים לצורך קבלת שירותי הריסות, סקירות ותצלומי אוויר. חלק מהמכרזים הסתיימו בסוף 2017 ובוצעה התקשרות עם הספקים אך התשלום לא בוצע בשנת 2017. 8 תכנית 541102: תפעול הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן - 880 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים בתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: קמפיין פרסומי להגברת המודעות לשקיפות המחירים והשוואת המחירים ברשתות הקמעונאיות וברשתות הפארמה, קמפיין פרסומי להעלאת המודעות הצרכנית לעסקאות בתחום התקשורת, שירותי מחשוב ותקשורת ליחידה (רישיונות תוכנה, רכש מחשבים ניידים, קווי אינטרנט, שרתים וטלפוניה), תחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, שירותי אחזקה, השכרת חניות וחשמל), שירותי ייעוץ (עבודה לאכיפת שקיפות המחירים באתרי הרשתות הקמעונאיות, עבודות כלכליות וסקרים). 9 תכנית 543501: הרשות להתחדשות עירונית - 1,651 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים המחויבים בתכנית זו נובעים מפעילות פיתוח רב שנתית, הנוגעת לקידום תכנון תב"עי של תכניות להתחדשות עירונית כמו גם פעולות פיתוח תשתיות התומכות בפרויקטים להתחדשות עירונית ואשר קצב היישום שלהם הינו חוצה שנים. יתרת העודפים הינה בתחום תקצוב מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית אשר חלו עיכובים בהקמתן ומכאן גם בהוצאת התקציב שלהם וכן בתקציבי תפעול שוטף לצורך ביצוע תשלומים חוצי שנים לפעילות השוטפת לאור מעבר הרשות למבנה חדש. 10 תכנית 543601: רשות שוק ההון - 874 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • העודפים מיועדים לתוכנית התפעול של רשות שוק ההון אשר באמצעותה מבוצעות הפעולות התפעוליות של הרשות. מדובר על הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה מחשוב וכדומה. עיקר העודפים המחויבים בתכנית התפעול הן תולדה של אי התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.