שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2018-08-06
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שינוי בתקציב הגבלים והגנת צרכן
העברה ממשרד הכלכלה לרשויות פיקוח
-₪
אישור ועדה
96, 95
2018/54-015
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 36.30.02 | תפעול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,000,000 | - | - | - | - | ||
| 36.45.01 | עתודה ליישום מדיניות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | -4 | ||
| 54.10.01 | שכר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,890,000 | - | - | - | 4 | ||
| 54.10.02 | תפעול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 110,000 | - | - | - | - | ||
| 54.11.01 | שכר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,300,000 | - | - | - | - | ||
| 54.11.02 | תפעול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,300,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2018
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 2,000 אלפי
שקלים חדשים ו-4 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 54 - רשויות
פיקוח, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס
המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 - רשויות פיקוח
דברי הסבר:
הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 2,000 אלפי ש"ח בהוצאה, סך של 4 תקני כוח,
בתקציב רשות ההגבלים העסקיים.
עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: שכר - 541001 (הגבלים עסקיים)
תיאור התכנית: בתכנית זו תקציב המיועד למימון השכר של העובדים ברשות ההגבלים
העסקיים.
מטרת השינוי: תקצוב סך של 1,890 אלפי ש"ח ו-4 תקני כוח אדם, הקצאת משאבים
ברשות להגבלים עסקיים. ההחלטה על הקצאת המשאבים התקבלה לאחר בניית תקציב
המדינה לשנים 2017-2018 בכנסת
תכנית מספר 2: תפעול - 541001 (הגבלים עסקיים)
תיאור התכנית: בתכנית זו תקציב התפעול של רשות ההגבלים העסקיים.
מטרת השינוי: תקצוב התכנית בהתאם לצורכי היחידה בסך של 110 אלפי ש"ח.
תכנית מספר 3: שכר - 541101 (הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן)
תיאור התכנית: בתכנית זו תקציב המיועד למימון השכר של העובדים ברשות להגנת
הצרכן ולסחר הוגן.
מטרת השינוי: העברת סך של 1,300 אלפי ש"ח להגנת הצרכן ולסחר הוגן בשל קצב
ביצוע מזומן נמוך מהצפוי עקב פרישת עובדים, עזיבת עובדים, שינויים במכרזים
וחופשות לידה.
תכנית מספר 4: תפעול - 541102 (הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן)
תיאור התכנית: בתכנית זו תקציב התפעול של רשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.
מטרת השינוי: העברת סך של 1,300 אלפי ש"ח לפעולות לרווחת העובדים, סקר עוסקים,
ציוד למחלקת חקירות והוצאות תפעוליות שוטפות.
השפעה על כוח אדם: תוספת של 4 תקני כוח אדם ונלוות.