פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 332,834 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: - 54 - רשויות פיקוח עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 332,834 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות. סעיף זה, רשויות הפיקוח מורכב ממספר רשויות שעיקרן כפי שמפורט להלן: 1 תכנית 541301: רשות הטבע והגנים - 120,984 אלפי ש"ח העודפים נובעים הן מהתקציב השוטף אשר נועד לשמירת טבע ושימור והן מתקציבי השיקום והפיתוח המועברים בהתאם לביצוע בפועל הכולל: (1) שיקום בתי גידול לחים אשר מצויים בסכנה, בעיקר לנוכח החורפים השחונים בשנים האחרונות הן באמצעות הזרמת מים לטבע, והן באמצעות פיתוח וחשיפת גופי מים, וטיפול במינים שיש סיכוי להכחדתם בעקבות הבצורת; (2) פעילות להתמודדות עם שריפות שניתן לרשות בעקבות השריפה בכרמל ומיועד ליצירת קווי חייץ בין ישובים לשמורות טבע, תחזוקת שבילים בהם כבאיות יכולות לנסוע, גיזום צמרות ודילול עצים; (3) שיקום ופיתוח בג'אסר א- זרקה, בסמוך לנחל תנינים, במטרה למנף את התיירות בכפר וכולל פינוי ופיתוח כפר הדייגים, חינוך והדרכה; (4) פרויקטי שיקום ופיתוח בים המלח ובאתרי הרשות. 2 תכנית 543302: מנהל התכנון (פעולות)- 59,193 אלפי ש"ח העודפים בתכנית מיועדים לתקציב הפעולות המשמש למימון יישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה (תיקון 101) במסגרתה תומך מנהל תכנון בוועדות התכנון המקומיות בנוסף, העודף משמש לפעילות ועדות הערר המחוזיות של מנהל התכנון, להוצאות מחשוב הכוללות פיתוח מערכות מחשוב תומכות תהליך התכנון (תכנון זמין) והרישוי (רישוי זמין) וכן לתפעול. בנוסף, משמש העודף למימון הכנת תכניות מתאר ולתמיכה בוועדות מקומיות. במסגרת החלטת ממשלה מס' 959 מיום 7.6.2015, הוחלט לתקצב תכנון מקומי מפורט בקרקעות פרטיות ביישובי הדרוזים בצפון הארץ. לפיכך, הוקצו 37 מיליון ש"ח לקידום התכנון המפורט ביישובים אלו. כמו כן, נתח מרכזי נוסף יועד להעסקה של כ- 300 נותני שירותים במטה מנהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות במגוון רחב של נושאים: שמאים, חוקרים, רישוי ובנייה, תשתיות, תחבורה, סביבה ונושאים נוספים. הסיבה לעודפים נוצרת מאופן פריסת התמיכה במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה וכן בשל פערים בין החתימות על הסכמים שונים לבין תחילת העבודה בפועל של הספקים השונים. חלק ניכר נוסף נובע מהתחייבויות שהתחייב מנהל התכנון ברבעון האחרון של שנת 2017 אשר טרם בוצעו השירותים והתשלום עבורם. 3 תכנית 543102: רשות הגז הטבעי (הוצאות תפעול ופעילות)- 50,639 אלפי ש"ח העודפים בתכנית נוצרו בעיקרם בשל עיכובים בפריסת רשת חלוקת הגז הטבעי, אשר גררו עיכובים בביצוע מזומן בגין מענקים לקידום רשת החלוקה. בנוסף נוצרו עודפים בגין הוצאות פיקוח על בניית מערכות גז טבעי, בדיקת תכניות הנדסיות למתקני גז טבעי, ייעוץ מקצועי, תכנון והוצאות תפעול. העודפים ישמשו לשימושים אשר בגינם הם חוייבו. 4 תכנית 543201: איגוד ערים כנרת (פעולות הסדרה)- 42,863 אלפי ש"ח העודפים בתכנית נוצרו עקב שתי סיבות: 1. עיכוב בפרויקטי פיתוח של חופים חדשים: במסגרת תכנית זו מתוקצבת הקמת חופי רחצה ונופש חדשים, ביניהם חופי דוגה וצאלון. קצב ביצוע הקמת החופים נמוך מהמצופה. לפיכך מועבר עודף לשנת הכספים הבאה. 2. עיכוב בעבודות פיתוח בחופים הקיימים: במסגרת תכנית זו מתוקצבים כלל פרוייקטי הפיתוח בחופים הקיימים, וביניהם שדרוג עבודות ביוב, הנגשת החופים לנכים, סלילת דרכים ושדרוג חניונים. עבודות אלו מתארכות למעלה מהמצופה ונדרשת העברת עודף לשנת הכספים הבאה. 5 תכנית 541002: תפעול רשות הגבלים עסקים - 18,544 אלפי ש"ח העודפים בתוכנית נמצאים בתכנית התפעול של רשות הגבלים עסקיים ונוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: מעבר מחלקת החקירות למתקן חדש (מת"א לאור יהודה), הזמנות לטובת אמצעי חקירה מתקדמים וציוד טכנולוגי מתקדם במתקן החדש, שירותי מחשוב, תכנות והחלפת מחשבים ותחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, דמי ניהול ואבטחה). 6 תכנית 543001: רשות החשמל (שכר ופעולות) - 11,120 אלפי ש"ח העודפים בתכנית הם בתקנות הקניות של הרשות ונוצרו בגין הוצאות תפעול, ייעוץ מקצועי והתקשרויות של מנהל החשמל. רשות החשמל עתידה לעבור למבנה ג'נרי 2. מתכנית זאת יצאו מכרזי ההובלה, מעבר, ושיפוצים בעקבות אכלוס הרשות של קומה שונה מהתכנית המקורית. בעקבות עיכוב במועד הקמת המבנה ואכלוסו התשלום בגין המעבר טרם בוצע ועתידי להסתיים במהלך השנה הנוכחית. בנוסף, החוזים בהתקשרויות לייעוץ פיננסי והנדסי נחתמים לתקופות ארוכות שחוצות שנות תקציב. לכן, תקציב ביצוע המזומן בגין חוזים אלה לא תמיד מסונכרן עם שנת התקציב. 7 תכנית 543402: היחידה הארצית לפיקוח (תפעול וקניות)- 5,487 אלפי ש"ח העודפים בתכנית נובעים מפעילות שוטפת של היחידה, עלויות תפעול, התקשרויות עם יועצים משפטיים וקבלני הריסות, הכל בכפוף לחוק חובת המכרזים והוראות התכ"ם. בשנת 2017, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1559 מיום 19.6.2016 ולתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, תוגבר תקציב היחידה אשר יצאה למכרזים פומביים בהיקפים ניכרים לצורך קבלת שירותי הריסות, סקירות, תצלומי אויר ועוד. חלק מהמכרזים הסתיימו בסוף 2017 ובוצעה התקשרות עם הספקים. 8 תכנית 541102: תפעול הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן - 5,866 אלפי ש"ח העודפים בתוכנית הם בתכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נוצרו עקב התחייבויות שנמשכות מעבר לשנה קלנדרית: קמפיין פרסומי לטובת הגברת המודעות לשקיפות המחירים והשוואת המחירים ברשתות הקמעונאיות וברשתות הפארמה, קמפיין פרסומי להעלאת המודעות הצרכנית לעסקאות בתחום התקשורת, שירותי מחשוב ותקשורת ליחידה (רישיונות תוכנה, רכש מחשבים ניידים, קווי אינטרנט, שרתים וטלפוניה), תחזוקת מבנים (שכר דירה, ארנונה, שירותי אחזקה, השכרת חניות וחשמל), שירותי ייעוץ (עבודה לטובת אכיפת שקיפות המחירים באתרי הרשתות הקמעונאיות, עבודות כלכליות וסקרים). 9 תכנית 541201: פעילות המועצה הישראלית לצרכנות - 1,015 אלפי ש"ח תוכנית הפעילות של המועצה הישראלית לצרכנות כוללת את סך התקציב של המועצה (חברה ממשלתית). העודפים בפעילות המועצה נוצרו עקב התחייבויות שטרם שולמו במזומן בתחום התפעול, הפעולות והשכר, שכן החשבות טרם אישרה את הדוח המבוקר של המועצה לשנת 2017 והתשלום נעשה לפי קצב ביצוע, וזאת על פי הסכם התקצוב מול משרד הכלכלה והתעשייה. 10 תכנית 543501 : הרשות להתחדשות עירונית - 11,008 אלפי ש"ח העודפים בתכנית זו נובעים מפעילות פיתוח רב שנתית, הנוגעת לקידום תכנון תב"עי של תכניות להתחדשות עירונית כמו גם פעולות פיתוח תשתיות התומכות בפרוייקטים להתחדשות עירונית ואשר קצב היישום שלהם הינו חוצה שנים. יתרת העודפים הינה בתחום תקצוב מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית אשר חלו עיכובים בהקמתן ומכאן גם בהוצאת התקציב שלהם וכן בתקציבי תפעול שוטף לצורך ביצוע תשלומים חוצי שנים לפעילות השוטפת לאור מעבר הרשות למבנה חדש. 11 תכנית 543601: רשות שוק ההון - 5,829 אלפי ש"ח העודפים בתכנית זו מיועדים לתפעול של רשות שוק ההון אשר באמצעותה מבוצעות הפעולות התפעוליות של הרשות. מדובר על הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה מחשוב וכדומה. עיקר העודפים המחויבים בתכנית התפעול הן תולדה של אי התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.