העברה עבור משרד האוצר

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 141,537 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, 45 - תשלום ריבית ועמלות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 141,537 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 05 - משרד האוצר עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 141,537 אלפי ש"ח בהוצאה ולתקצוב סך של 41,997 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה במשרד האוצר וזאת בהתאם לפירוט להלן: 1. קרן מס רכוש - הגדלת תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 26,997 אלפי ש"ח בהתאם לתחזית הביצוע של קרן מס רכוש. 2. הגדלת ההכנסות של מנהל הרכב בגין מכירת רכבים - הגדלת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה של מנהל הרכב בסך של 15,000 אלפי ש"ח. ההכנסות ממכירת רכבים היו גבוהות מהאומדן בעת בניית התקציב. 3. הסכם שכר רשות המסים - תגבור תקציב השכר של רשות המסים בסך של 77,286 אלפי ש"ח. במהלך חודש דצמבר 2017 נחתם הסכם שכר עם עובדי רשות המסים שבמסגרתו העובדים קיבלו תוספת שכר של 9% בפריסה ל-3 שנים. התשלום הראשון בסך של 25,762 אלפי ש"ח היה אמור לצאת בשנת 2017 אך יצא בפועל בחודש ינואר 2018. בנוסף, הגידול בתקציב השכר בשנת 2018 מוערך בכ- 51,524 אלפי ש"ח. 4. פרויקטים ברשות המסים - תגבור רשות המסים בסך של 27,759 אלפי ש"ח לצורך יישום התכנית האסטרטגית ברשות המסים וזאת בהתאם לקצב ההתקדמות בפועל. 5. דיגיטציה ברשות המסים - תגבור תקציב המחשוב של רשות המסים בסך של 36,492 אלפי ש"ח לצורך שדרוג טכנולוגיה ברשות. 6. התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל ולצורך ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות ולקצב הביצוע בפועל. השפעה על כוח אדם: המרת 23 תקני שיא כוח אדם לחודשי עבודה בלתי צמיתה בהתאם לצרכים של היחידות השונות. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: רשות המסים - 055201 (143,335 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית משמשת לתפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר בהתאם לקצב הביצוע בפועל. בנוסף, תגבור תקציב השכר בגין מימון הסכם השכר עם עובדי הרשות. תגבור תקציב הקניות נעשה בתאם לתכנית האסטרטגית ברשות המסים. שירותי עיבוד ממוכנים - 055202 (84,066 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית משמשת לתפעול השוטף של שע"מ הכולל הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר בהתאם לקצב הביצוע בפועל. בנוסף, תגבור תקציב השכר בגין מימון הסכם השכר עם עובדי הרשות. תגבור תקציב הקניות נעשה בתאם לתכנית האסטרטגית ברשות המסים ולצורך מימון פרויקטים חדשים בתחום הטכנולוגיה, בהתאם לביצוע בפועל. אגף התקציבים - 055102 (4,780 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: אגף תקציבים פועל כיחידה מקצועית ומרכזית בתוך משרד האוצר והוא אחראי על קביעת המדיניות הכלכלית של הממשלה. בין תפקידיו: הכנת תקציב המדינה והגשתו לאישור הממשלה וכן גיבוש המדיניות המאקרו-כלכלית של הממשלה והגשתה לאישור מקבלי ההחלטות. התכנית כולל הוצאות שכר ופעולות הכוללות בין יתר הוצאות על הדפסה ועריכה לשונית. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות בהתאם לקצב הביצוע בפועל. אגף החשב הכללי - 055104 (32,026 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התוכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות החשב הכללי: הוצאות בגין ביקורות על גופים נתמכים, ביקורות על בתי חולים, מכרזים פומביים לקבלת שירותי ביקורת, ניהול נכסים פיננסים וניהול החוב הכללי. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות לקצב הביצוע בפועל, ובהתאם לסדרי העדיפות של המשרד. אגף שכר והסכמי עבודה - 055106 (3,492 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של אגף שכר והסכמי עבודה: הוצאות בגין פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות לקצב הביצוע בפועל. אגף הכלכלן הראשי - 05510107 (371- אלפי ש"ח) תיאור התכנית: אגף הכלכלן הראשי הינו יחידת מטה במשרד האוצר ואחראי על חיזוי ומעקב אחר המשתנים הכלכליים המשפיעים על המשק הישראלי, גיבוש מדיניות המס של ישראל וכן על ניהול הקשרים הבינלאומיים של משרד האוצר. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות בין היתר את פעולות האגף ותשלומי דמי חבר לארגון ה-OECD. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות לקצב הביצוע בפועל. פעולות בחו"ל - 055108 (3,879 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את התקציב של נציגויות האוצר בחו"ל (ניו יורק, וושינגטון, OECD וסין). התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של הנציגויות בחו"ל. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר והקניות בהתאם לקצב הביצוע בפועל. רשות החברות הממשלתית - 055112 (15,089 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: רשות החברות הממשלתיות הוקמה ופועלת מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל''ה-1975. הרשות היא יחידת סמך של משרד האוצר ופועלת כנציגת הבעלים לעניין החברות ממשלתיות. התכנית כוללת הוצאות שכר וקניות הכוללות את פעולות הרשות, הוצאות תפעול ותשלומים בגין העסקת יועצים חיצוניים. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל ושינויים פנימיים לצורך קידום תהליכי ההפרטה של חברות ממשלתיות. מנהל הרכב הממשלתי - 055113 (19,195 אלפי ש"ח) תיאור התכנית: התכנית כולל הוצאות שכר ופעולות של מנהל הרכב הממשלתי: רכישת כלי רכב ותחזוקה של צי הרכב הממשלתי והוצאות ביטוח. מטרת השינוי: התאמת תקציב השכר לקצב הביצוע בפועל שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפות של המשרד. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.