העברת תקן למשרד התחבורה

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 35,500 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 05 - משרד האוצר, 13 - הוצאות שונות, 79 - פיתוח התחבורה, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 35,500 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 40 - משרד התחבורה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפנייה דנה בסעיף תקציבי: 40 - משרד התחבורה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 35,500 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 9,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב במטה משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עבור הנושאים הבאים: התאמת תקני כוח אדם ורכב לרפורמה במבחני הנהיגה המעשיים, הגדלה בפעילות הרשות לבטיחות בדרכים בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2779 מיום ה-25.06.2017 לתקצוב פעילות בקבוצות אוכלוסייה פגיעות במיוחד והקצאת תקציב להכנת תכניות תמרור ברשויות במגזרי המיעוטים. להלן פירוט הפנייה על פי תכניות: תכנית מספר 1: משרד התחבורה - ראשי - 405001 תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבת פעילות הלשכה המרכזית של המשרד הכוללת את אגפי המטה (אגף כספים, מנהל, לשכה משפטית, לשכות שר ומנכ"ל, מערכות מידע ודוברות), מינהל תשתיות ותיאום ומנהל התנועה כולל בוחני תנועה. כ-63% מהתקציב מיועדים לתשלומי שכר לכ-600 עובדי המשרד והיתרה מיועדת ברובה להוצאות תפעול שונות ובהן: שכר דירה, ארנונה, חשמל וכדומה. מטרת השינוי: 1. תקצוב סך של 26,910 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הוצאות שכר ותפעול הנובעות מהפעלת מערך מבחני הנהיגה המעשיים בהתאם לרפורמת בוחני הנהיגה אשר נכנסה לתוקף במהלך חודש יולי 2018. חוסר הוודאות לגבי מועד ואופי היישום של הרפורמה בעת בניית התקציב יצר צורך בשינויים בעת הזו. התקצוב נועד להסדיר את הסכמי הפרישה לפורשים וכן הוצאות תפעול של המשרד בהתאם לשינויים הנובעים מהחלת הרפורמה. 2. הפחתת 353 חודשי עבודה בלתי צמיתה במסגרת תכנית הפרישה של בוחני הנהיגה. יישום הרפורמה במבחני הנהיגה המעשיים הוחל במהלך חודש יולי 2018. מועד זה לא היה ידוע בעת בניית התקציב, לאור זאת נדרשת הפנייה בעת הזו. תכנית מספר 2: הרשות לבטיחות בדרכים - 405301 תיאור התכנית: תקציב הרשות לבטיחות בדרכים משמש לפרויקטים לשיפור הבטיחות בדרכים: השקעה בהסברה, פעילות במוסדות חינוך ופעילויות חילוץ והצלה. הפעילויות מבוצעות בשיתוף השלטון המקומי, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלי רמת פגיעות גבוהה. כמו כן כולל התקציב את שכרם של כ-60 עובדי הרשות. מטרת השינוי: הפנייה נועדה לתקצב סך של 3,500 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 9,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לצורך הגדלה בפעילות הרשות לבטיחות בדרכים. בהתאם להחלטת ממשלה מספר 2779 מיום ה-25.06.2017 לתקצוב פעילות בקבוצות אוכלוסייה פגיעות במיוחד, וכן על הקצאת תקציב להכנת תכניות תמרור ברשויות במגזרי המיעוטים. החלטת הממשלה אושרה כאמור בחודש יוני 2017 לאחר אישור תקציב המדינה. תכנית מספר 3: רשות תחבורה ציבורית - 405401 תיאור התכנית: משרד התחבורה באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מופקד על הפעלת ופעילות התחבורה הציבורית הסדירה, מטפל בתכנון מערך הקווים בכל הארץ, קובע מאפייני רמת שרות (תדירות, תעריפים, מיקום תחנות) נותן רישיונות קווים למפעילים, מנהל פיקוח ובקרה על התאמת הביצוע לתכנון ומטפל בסבסוד והתחשבנות כספית עם מפעילי התחבורה הציבורית. מנהיג תחרות בענף התחבורה הציבורית, מקדם אמצעי כירטוס מתקדמים ועובד על מגוון טכנולוגיות הסעה. מטרת השינוי: תקצוב סך של 5,090 אלפי ש"ח בהוצאה עבור הוצאות שכר לעובדים שגויסו במהלך שנת 2018. במסגרת הליכי קליטת עובדים קיים משתנה בלתי ידוע של מועד השלמת מכרזי הגיוס וקליטתם בפועל של העובדים. על מנת להתאים את התקציב לגיוס העובדים בפועל נערכת פנייה זו במהלך שנת התקציב. השפעה על כוח אדם: 1. העברת 1 תקן כוח אדם ממשרד האוצר לחשבות משרד התחבורה. 2. הפחתת 353 חודשי עבודה בלתי צמיתה בהתאם לתכנית הפרישה לבוחני הנהיגה. בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.