פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 15,547 אלפי שקלים חדשים מסעיף 40 - משרד התחבורה משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 40 - משרד התחבורה עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית 40-50-01: משרד התחבורה ראשי - 5,297 אלפי ש"ח בתכנית זו מבוצעת פעילות המשרד הראשי ויחידות המטה שלו: שכר עובדים, תחזוקה, דיור והתקשרויות שונות עם ספקים. העודפים בתכנית זו נוצרו בגין חתימת חוזים ממושכים בשנת 2017 אשר משולמים בשנת הכספים 2018, כמפורט להלן: 1 חידוש חוזה ניקיון בסך של כ-10,000 אלפי ש"ח שנחתם בחודש נובמבר 2017 ויישומו נמשך עד אוקטובר 2018. כמו כן השלמות תשלומים לספק האבטחה בסך של 5,000 אלפי ש"ח עבור חשבונות נובמבר - דצמבר 2017. 2 חידוש חוזה מיכון ומחשוב בסך של כ-6,000 אלפי ש"ח, חתימת החוזה בשנת 2017 כאשר יישום השירות והתשלומים בגינו נמשכים לתוך שנת 2018. 3 תשלומים בגין התחייבויות משנת 2017 לספקים: לשכת הפרסום הממשלתית, דפוס בארי, דפוס אוניה למשלוחי רשיונות רכב הנפקת רשיונות רכב ונהיגה. תכנית 40-50-02: השירות המטאורולוגי - 324 אלפי ש"ח השירות המטאורולוגי מספק מגוון שירותים מטאורולוגיים ושירותים נלווים ברמה הגבוהה ביותר באמצעות ניטור, הכרה, הבנה, ניתוח, וחיזוי מזג האוויר והאקלים באזורנו. השירות המטאורולגי מקיים קשרי שיתוף פעולה לאומיים ובינלאומיים ועומד בתקנים לאומיים ובינלאומיים. תפקידי השירות כוללים: 1 מתן תחזיות מזג אוויר ואזהרות לציבור באמצעות כלי התקשורת. 2 מתן תחזיות (כולל אזהרות) למגזרי המשק השונים: ענפי התחבורה, חקלאות, משק המים, משק האנרגיה ואיכות הסביבה. 3 פיקוח על שירותים מטאורולוגיים לתעופה האזרחית ואספקת מידע תעופתי בסיסי. 4 הקמה, הפעלה ואחזקה של רשת לאומית של תחנות מטאורולוגיות - סינופטיות, קלימטולוגיות, אגרו-מטאורולוגיות וסולריות. 5 עריכת תצפיות מטאורולוגיות להבטחת נתונים אקלימיים אמינים ותקניים של המדינה. 6 הקמה, הפעלה ואחזקה של מאגר לאומי של נתונים מטאורולוגיים בסיסיים. 7 עריכת מחקרים מטאורולוגיים יישומיים לקידום ולפיתוח ההבנה המדעית של מזג האוויר והאקלים של ישראל, לשיפור השירות לציבור. 8 אחריות לפעילות הבינלאומית הכוללת של מדינת ישראל במטאורולוגיה, במסגרת חברותנו בארגון המטאורולוגי העולמי (WMO). 9 הפעלת מרכז הדרכה אזורי במטאורולוגיה חקלאית ויישומית בשיתוף עם המחלקה לשיתוף בין-לאומי במשרד החוץ ועם הארגון המטאורולוגי העולמי. 10 אספקת מידע מטאורולוגי גולמי ומעובד לצרכנים שונים בארץ ובחו"ל. משרדי השירות ממוקמים בבית דגן. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תשלומי חוזים לספקים שונים לחוזי תחזוקה ודיור, רכש ציוד וריהוט ותשלומי דמי חבר בינלאומיים בהסכמים שנתיים שנחתמו במהלך השנה וביצועם נמשך לשנת 2018. תכנית 40-51-01: רשות הספנות והנמלים - 3,115 אלפי ש"ח 1. רשות הספנות והנמלים אחראית ומוסמכת לתעבורה ימית, מעגנות ונמלים, לכלי השייט ומפעיליהם ובאחריותה אישור רישוי ורישום כלי שייט והסמכה של ימאים ומשיטים. הרשות פועלת על מנת להבטיח קיומה של תשתית ספנות ישראלית בעלת יכולת לשמש כמוביל משמעותי בזמן שלום ובזמן חירום, תוך מתן דגש על קיום צי אניות ישראליות וכ"א ימי ישראלי. ברשות הספנות והנמלים קיימים האגפים הבאים: אגף א' כ"א ימי, מינהל וארגון, אגף בכיר כלכלה, תכנון וקשרי חוץ, אגף א' פיקוח ובקרה ספנות ונמלים, אגף א' הנדסה ותפעול נמלים, מחלקת כלי שייט קטנים ומשיטים ומחלקת יעוץ משפטי ספנות ונמלים. 2. תפקידי הרשות כוללים: 1. גיבוש מדיניות ספנות שייעדה הבטחת ספנות ישראלית מוצקה בעלת יכולת לשמש כמובילה משמעותית ברגיעה ובחירום תוך מתן דגש ועידוד לקיום צי אניות ישראליות וכוח אדם ימי ישראלי מתאימים, שיבטיחו הובלת מטענים חיוניים לישראל בכל עת. 2. רישוי כושר שיט ורישום כלי שייט, מפעלים לבניה ותחזוקה של כלי שייט, חברות ספנות. 3. תקינה וחקיקה בתחום הספנות והנמלים. 4. גיוס והכשרת כוח אדם ימי וקציני ים לצי הסוחר הישראלי, רישוי, רישום והסמכת כוח אדם ימי תוך תמיכה במכון לחינוך והכשרה ימית. 5. פיתוח נמלים ומעגנות ותפעולם. 6. הרחבת הקשרים הבינלאומיים והצטרפות לארגונים ואמנות לקידום הספנות. 7. קיום מערך פיקוח על מפעילי כלי שיט קטנים, על מעגנות ונמלים זעירים. 8. קיום פיקוח על תקינות אניות זרות המגיעות לחופי הארץ, במסגרת אמנת P.S.C. 9. שמירה על בטיחות השייט על-ידי: פיקוח מוגבר על תקינות כלי השייט, על העסקת כוח אדם ימי מתאים, לרבות כוח אדם זר, יישום תקינה ואמנות בינלאומיות, הערכות לתקלה ימית רחבת היקף וטיפול באירועים. 10. הקמת והפעלת משמר חופים בישראל. 11. פיקוח ורגולציה בנמלים מתוקף חוק רשות הספנות. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1. חידוש חוזי אבטחה בסך של 16,000 אלפי ש"ח. שנחתמו במהלך שנת 2017 וביצועם נמשך לשנת 2018 תכנית 40-52-01: רשות התעופה האזרחית - 1,328 אלפי ש"ח 1. הרשות לתעופה האזרחית האחראית על פיקוח ורגולציה בתחום התעופה. כחלק מתפקידה רת"א (רשות התעופה האזרחית) מופקדת על הסדרת התעופה האזרחית במדינה ועל הקשר עם הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית, כמו גם תשלומים שנתיים קבועים במסגרת חברות מדינת ישראל ב"אמנת שיקגו" וחברות בארגון. 2. הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (International Civil Aviation Organization ICAO) הוא סוכנות של האו"ם המנסחת את העקרונות וההיבטים הטכניים של התעופה האזרחית הבינלאומית ומעודדת תכנון ופיתוח של תעבורה אווירית בטוחה ומסודרת. מועצת ארגון התעופה האזרחית קובעת את הפרוטוקול לחקירת תאונות אוויריות, המיושם על ידי רשויות הבטיחות בארצות החתומות על האמנה לתעופה אזרחית בינלאומית, הידועה בשם "אמנת שיקגו". סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1. תשלום דמי חבר בינלאומיים ל-ICAO. 2. תשלומים לספקים, תשלומי לחוזי תחזוקה ודיור, רכש ציוד וריהוט בהסכמים שנתיים שנחתמו במהלך השנה וביצועם נמשך לשנת 2018. תכנית 40-53-01: הרשות לבטיחות בדרכים - 5,219 אלפי ש"ח 1. הרשות לבטיחות בדרכים אחראית על המאבק בתאונות הדרכים, כולל טיפול מעמיק ושיפור מצב הבטיחות של משתמשי הדרך - נהגים, נוסעי רכב, הולכי רגל, רוכבי אופנועים ורוכבי אופניים. תקציב הרשות השנתי עומד על כ-203,000 אלפי ש"ח בהוצאה ו-11,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בחלוקה של 120,000 אלפי ש"ח בהוצאה לשיפור תשתיות הבטיחות, סך של כ-87,000 אלפי ש"ח בהוצאה ו-11,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב לפעילות שוטפת והסברה. העברת עודפי התקציב בפנייה זו נועדו לתקצוב הפעילות השוטפת כמפורט בפנייה התקציבית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1. פעילות בטיחות בדרכים בכלל הרשויות המקומיות בישראל, החלה בשנת 2017, חלק תשלומים בהיקף של 10,000 אלפי ש"ח בגין פעילות זו מועברים בשנת 2018. כמו כן, תשלומים בגין הפעלת מגרשי הדרכה ברשויות המקומיות, ההתקשרות ליעוד זה נעשית על בסיס שנת לימודים בשונה שאינה חופפת לשנה הקלנדרית. 2. תשלום עבור פרסום באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית במסגרת התקשרות אשר נחתמה בסוף שנת 2017 לפעילות במהלך השנים 2017-2018. תשלומים בגין פעילות חודשי סוף 2017 ושנת 2018 בהיקף של 9,000 אלפי ש"ח מועברים במהלך שנת 2018. 3. תפעול הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תשלומי הוצאות שכירות משרדים, אחזקת כלי רכב והוצאות שוטפות בהתקשרויות שהחלו בשנת 2017 ונמשכות לתוך שנת הכספים 2018. תכנית 40-54-01: רשות תחבורה ציבורית - 264 אלפי ש"ח משרד התחבורה באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מופקד על הפעלת ופעילות התחבורה הציבורית הסדירה, מטפל בתכנון מערך הקווים בכל הארץ, קובע מאפייני רמת שרות (תדירות, תעריפים, מיקום תחנות) נותן רישיונות קווים למפעילים, מנהל פיקוח ובקרה על התאמת הביצוע לתכנון ומטפל בסבסוד והתחשבנות כספית עם מפעילי התחבורה הציבורית. מנהיג תחרות בענף התחבורה הציבורית, מקדם אמצעי כירטוס מתקדמים ועובד על מגוון טכנולוגיות הסעה. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1. שירותי סריקה - התקשרות עם חברת "גאודה". 2. רכישת ציוד לבניין ג'נרי 2 עבור הרשות לתחבורה ציבורית - התקשרות עם חברת "קרביץ". 3. "פזומט" - לרכבי איגום ורכבים צמודים. פעולות אלה מבוצעות במסגרת חוזים שנחתמו בשנת 2017 ופעילותם נמשכת בשנת 2018. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.