מפתח התקציב - שינויים פנימיים בסעיף 39

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 268

מזהה הבקשה: 2018/39-012

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2018 שר התקשורת מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 39 - משרד התקשורת עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: שכר - 391101 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבים תשלומי השכר של משרד התקשורת. מטרת השינוי: תגבור התכנית בסך של 630 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל במהלך השנה. תכנית מספר 2: מנהל וארגון - 391102 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבים תשלומי הפעילות השוטפת של משרד התקשורת: תחזוקה, שכירות, ארנונה, מיסים, וכן התקשרויות לייעוץ בפעילות השוטפת של אגפי המשרד. מטרת השינוי: תגבור תקציב התכנית בסך של 1,455 אלפי ש"ח. השינוי נועד לביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד בהתאם לביצוע במהלך השנה. התקציב נועד עבור תשלומים לכנס טווינינג שמתקיים בשיתוף איטליה ומדינות נוספות באיחוד האירופי, וכן פעולות תחזוקה בסניף המשרד בירושלים. תכנית מספר 3: חשבות - 391103 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבות פעולות המבוצעות על ידי חשבות המשרד, לרבות ייעוץ לפעולת החשבות, וכן כל פעולת גביית אגרות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי באיו"ש. מטרת השינוי: העברת סך של 1,455 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל, ותקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לגידול הכללי בהכנסות המדינה מאגרות סלולר. תכנית מספר 4: המועצה לשידורי כבלים ולוויין - 391105 תיאור התכנית: במסגרת התכנית מתוקצבת פעילותה של המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין. מטרת השינוי: העברת סך של 630 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	4,900,000	-	-4,900,000	-
00391101	שכר	630,000	-	-	-	-
00391102	מנהל וארגון	1,455,000	850,000	-	-850,000	-
00391103	חשבות	-1,455,000	4,000,000	-	-4,000,000	-
00391104	אגף הספקטרום	-	50,000	-	-50,000	-
00391105	המועצה לשידורי הכבלים	-630,000	-	-	-	-

שינויים פנימיים בסעיף 39

העברה ממשרד התקשורת למשרד התקשורת