שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2018-04-10
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017
העברה למשרד התקשורת
19,154,000₪
הודעה לועדה
2018/39-001
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 19,154,000 | - | - | - | - | ||
| 39.11.02 | מנהל וארגון | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,895,000 | - | - | - | - | ||
| 39.11.03 | חשבות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 587,000 | - | - | - | - | ||
| 39.11.04 | אגף הספקטרום | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,000 | - | - | - | - | ||
| 39.11.05 | המועצה לשידורי הכבלים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,662,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 19,154 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 39 - משרד התקשורת משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת
הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של
19,491 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:
1. תכנית 39-11-02: מנהל וארגון – 12,895 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• הוצאות בגין התקשרויות שנעשו בסוף השנה, לרבות חוזי אחזקה, חניה וניקיון;
תחזוקת שרתים; אבטחת שר; חוזי ייעוץ – אבטחת מידע, יועץ ארגוני, פרויקט
תמחור התדרים; פרויקט המחשוב (DCT) ופיקוח על בנק הדואר.
2. תכנית 39-11-03: חשבות – 587 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• תשלומים עבור ביקורות כספיות שנערכו בסוף השנה. מדובר בהתקשרות עם מבקר
כספים, שמבקר את ההתנהלות הכספית של המשרד, בהתאם לתכנית שמתווה החשב
הכללי. החוזה אינו קלנדרי, והתשלום נעשה בתשלומים חודשיים.
3. תכנית 39-11-04: אגף הספקטרום – 10 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התקשרויות לייעוץ בנושא ספקטרום התדרים, שטרם הסתיימו. מדובר בהתקשרות
לייעוץ בתחום הרישוי הלווייני. החוזה עם הספק נחתם במהלך השנה, והתשלום
נעשים בתשלומים חודשיים.
4. תכנית 39-11-04: המועצה לשידורי הכבלים והלוויין – 5,662 אלפי ש"ח
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:
• התחייבויות לתמיכה בשידורים בשפה האמהרית. התמיכה ניתנת בהתאם לאבני דרך
התקדמות ההפקה והגשת חשבוניות, פעולות אשר חוצות שנה קלנדרית.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.