פניה 2 להעברת עודפים מחויבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 57,188 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - תעסוקה משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 36 - תעסוקה עיקרי הפנייה: הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים בסך של 57,188 אלפי ש"ח בהוצאה משנת התקציב 2017 לשימוש בשנת התקציב 2018 לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: תכנית 36-30-02: תפעול - 29,146 אלפי ש"ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1. תכנית התפעול של המשרד מאגדת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. 2. בהתאם לאופי הפעילות העודפים נוצרו בשל התחייבויות חוזים מול ספקים במהלך שנת 2017 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2018. תכנית 36-41-01: סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים - 2,806 אלפי ש"ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1. האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים המסייעים להורים עובדים ובסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים. כמו כן, עוסק האגף ברישוי ופיקוח על מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה של כוח אדם המועסק בהם וכן בתקצוב בינוי מעונות יום חדשים. 2. בהתאם לכך, קיימות בתכנית התחייבויות בגין פרויקטים ארוכי טווח של בינוי מעונות יום שנמצא בתהליך מואץ בשנים האחרונות, אשר התשלומים עבורם מתפרשים על פני מספר שנים. 3. פעילות מעונות היום הינה פעילות חוצת שנת תקציב ועל כן תשלום הסבסוד להורים לשנת תשע"ח החל בספטמבר 2017 וממשיך בשנת 2018. תכנית 36-42-01: עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות - 7,911 אלפי ש"ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: 1. בתכנית זו מתוקצבות פעילויות להגדלת שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיות אשר מאופיינות בשיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה. במסגרת הפעילויות לעידוד תעסוקה מופעלים מרכזי הכוון תעסוקתי הן לאוכלוסייה החרדית והן לאוכלוסייה הערבית. הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים נפרסת על פני יותר משנת תקציב אחת. 2. ישנן תכניות הכשרה ייעודיות הכוללות הכוון תעסוקתי, הכשרה והשמת אקדמאים ערביים, עידוד יזמות, הכשרה מקצועית שאינן מתואמות לשנת התקציב ועל כן ההתחייבויות החלה בשנת 2017 אך ההכשרה נמשכת גם בשנת 2018. תכניות 36-43-02 / 36-43-03: שירות התעסוקה - תפעול ופעולות וכלים תומכי השמה - 1,616 אלפי ש"ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכניות: 1. שירות התעסוקה ממונה על תחומי פעילות שונים בניהול והסדרת שוק העבודה כך שהוא אחראי על השמה בעבודה של דורשי עבודה, ריכוז מידע על המצב בשוק העבודה ועל המגמות המתפתחות בו, שיתוף פעולה עם גופים שונים בתחום הקניית הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע וטיפול באוכלוסיות ייחודיות. 2. שירות התעסוקה מקבל את קהל דורשי העבודה בלשכות הפזורות ברחבי הארץ. עבור המבנים בהם פועל שירות התעסוקה קיימות התחייבויות בעבור שיפוצים ואחזקה. ההתקשרות מול הספקים היא לתקופות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת ועל כן תשלומים בגין ההתחייבויות שנפתחו בשנת 2017, מועברים בפועל בשנת 2018 זאת בהתאם לקצב ביצוע. 3. בשנים האחרונות מפעיל שירות התעסוקה את תכנית "מעגלי תעסוקה", תכנית אשר מאפשרת לתובעי הבטחת הכנסה להשתלב בעולם העבודה ומסייעת להם בקידום הקריירה. לצורך הפעלת התכנית נפתחו התחייבויות ארוכות טווח בשנת 2017 בגין שכירת מבנים. בנוסף בשנת 2017 שירות התעסוקה הרחיב תכניות עבור השמה והשתלבות בעבודה עבור דורשי עבודה מבוגרים לצורך הפעלת תכניות אלה נפתחו התחייבויות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת. תכנית 36-44-03: הכשרה מקצועית - 7,929 אלפי ש"ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: האגף להכשרה מקצועית מפעיל מרכזי הכשרה ממשלתיים בהם מתבצעות הכשרות למבוגרים במגוון תחומים זאת בכדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון לעובד. מרבית פעולות ההכשרה של האגף להכשרה מקצועית נעשות באמצעות רכישת שירותים מגורמים חיצוניים המתמחים בהכשרה זאת באמצעות שוברי הכשרה מקצועית ושיתופי פעולה עם מעסיקים ומקומות עבודה. פעילות ההכשרה המבוצעת כוללת תכניות הכשרה וקורסים שאינם חופפים את שנת התקציב. קורסים שנפתחים במהלך השנה מבוצעים חלקם באותה שנה וחלקם נמשכים בשנה שלאחר מכן, ומכאן, שהתשלומים עבורם נגררים לשנה שלאחריה. תכנית 36-44-05: הכשרת נוער- בתי ספר - 1,097 אלפי ש"ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: האגף מפקח ומתקצב כ- 63 בתי ספר להכשרת נוער. מסלולי ההכשרה משלבים לימודי מקצוע והכשרה מעשית אצל מעסיקים בתעשייה, במהלך תקופת הלימודים. אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער היא בני נוער בגיל 15 ומעלה המעוניינים לרכוש מקצוע על ידי שילוב של עבודה ולימודים. מדובר בפעילות של בתי ספר אשר מקבילה לשנת לימודים ולא לשנת תקציב. לכן, ההתחייבויות בה חוצות שנת תקציב. תכנית 36-44-06: הכשרת הנדסאים וטכנאים - 3,308 אלפי ש"ח. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע עוסק בהכרה ותקצוב מכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובמתן שירותים פדגוגיים למכללות הטכנולוגיות. נוסף לכך, ישנו דגש על הכשרה של אוכלוסייה מעוטת השתתפות העודף המחויב נוצר מאחר ופעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב. האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.