פנייה 1 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 381,244 אלפי שקלים חדשים מסעיף 36 - תעסוקה משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 36 עיקרי הפנייה: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2017 לשימוש בשנת התקציב 2018 בסך של 381,244 אלפי ש"ח במזומן למשרד הכלכלה וזרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מטרת השינוי התקציבי: הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2017 לשימוש בשנת התקציב 2018 בסך של 381,244 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן: 1. תכנית 36-30-02: תפעול 63,973 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • תכנית התפעול של המשרד מאגדת את ההוצאות התפעוליות של המשרד בגין שכר דירה, דמי שימוש עבור מבנים, אחזקת רכב, ניקיון, אחזקה שוטפת, שמירה, הדרכה, פרסום ומחשוב. • בהתאם לאופי הפעילות, התקנות בתכנית זו הינן תקנות מזומן, אשר העודפים בהם נוצרים בשל התחייבויות שנוצרו בגין חוזים מול ספקים במהלך שנת 2017 לתקופה של שנה, אשר משולמת באופן חודשי, כך שהעודף שנוצר עובר לשימוש בשנת 2018. 2. תכנית 36-41-01: סבסוד שהות ילדי הורים עובדים במעונות יום, משפחתונים וצהרונים - 124,972 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • האגף למעונות יום עוסק בפיתוח ובפיקוח על שירותים המסייעים להורים עובדים ובסבסוד שהותם של ילדים בגיל הרך במעונות יום, במשפחתונים ובצהרונים. כמו כן, עוסק האגף ברישוי ופיקוח על מעונות יום, משפחתונים וצהרונים, הדרכה והכשרה של כוח אדם המועסק בהם וכן בתקצוב בינוי מעונות יום חדשים. • בהתאם לכך, קיימות בתכנית התחייבויות בגין פרויקטים ארוכי טווח של בינוי מעונות יום שנמצא בתהליך מואץ בשנים האחרונות. • נוסף לכך, פעילות מעונות היום הינה פעילות חוצת שנת תקציב ועל כן תשלום הסבסוד להורים לשנת תשע"ח החל בספטמבר 2017 וממשיך בשנת 2018. 3. תכנית 36-42-01: עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות ומעוטות השתתפות - 49,414 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • בתכנית זו מתוקצבות פעילויות להגדלת שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיות אשר מאופיינות בשיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה. במסגרת הפעילויות לעידוד תעסוקה מופעלים מרכזי הכוון תעסוקתי הן לאוכלוסייה החרדית והן לאוכלוסייה הערבית. הפעלת מרכזי ההכוון התעסוקתיים הינה פרויקט ארוך טווח וההתקשרות עם הגורמים המפעילים נפרסת על פני יותר משנת תקציב אחת. • נוסף לכך, ישנן תכניות הכשרה ייעודיות שאינן מתואמות לשנת התקציב ועל כן ההתחייבויות החלה בשנת 2017 אך ההכשרה נמשכת גם בשנת 2018. 4. תכנית 36-43-02: תפעול ופעולות שירות התעסוקה- 5,275 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • שירות התעסוקה ממונה על תחומי פעילות שונים בניהול והסדרת שוק העבודה כך שהוא אחראי על השמה בעבודה של דורשי עבודה, ריכוז מידע על המצב בשוק העבודה ועל המגמות המתפתחות בו, שיתוף פעולה עם גופים שונים בתחום הקניית הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע וטיפול באוכלוסיות ייחודיות. • שירות התעסוקה מקבל את קהל דורשי העבודה בלשכות הפזורות ברחבי הארץ. עבור המבנים בהם פועל שירות התעסוקה קיימות התחייבויות בעבור שיפוצים ואחזקה. ההתקשרות מול הספקים היא לתקופות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת ועל כן תשלומים בגין ההתחייבויות שנפתחו בשנת 2017, מועברים בפועל בשנת 2018 זאת בהתאם לקצב ביצוע. 5. תכנית 36-43-03: כלים תומכי השמה 5,502 אלפי ₪ • שירות התעסוקה ממונה על תחומי פעילות שונים בניהול והסדרת שוק העבודה כך שהוא אחראי על השמה בעבודה של דורשי עבודה, ריכוז מידע על המצב בשוק העבודה ועל המגמות המתפתחות בו, שיתוף פעולה עם גופים שונים בתחום הקניית הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע וטיפול באוכלוסיות ייחודיות. • בשנים האחרונות מפעיל שירות התעסוקה את תכנית "מעגלי תעסוקה", תכנית אשר מאפשרת לתובעי הבטחת הכנסה להשתלב בעולם העבודה ומסייעת להם בקידום הקריירה. לצורך הפעלת התכנית נפתחו התחייבויות ארוכות טווח בשנת 2017 בגין שכירת מבנים, בנוסף בשנת 2017 שירות התעסוקה הרחיב תכניות עבור השמה והשתלבות בעבודה עבור דורשי עבודה מבוגרים לצורך הפעלת תכניות אלה נפתחו התחייבויות הנפרסות על יותר משנת תקציב אחת. 6. תכנית 36-44-03: הכשרה מקצועית - 52,856 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • האגף להכשרה מקצועית מפעיל מרכזי הכשרה ממשלתיים בהם מתבצעות הכשרות למבוגרים במגוון תחומים זאת בכדי לסייע להשתלבות בשוק העבודה ולהגדיל את הפריון לעובד. מרבית פעולות ההכשרה של האגף להכשרה מקצועית נעשות באמצעות רכישת שירותים מגורמים חיצוניים המתמחים בהכשרה זאת באמצעות שוברי הכשרה מקצועית ושיתופי פעולה עם מעסיקים ומקומות עבודה. פעילות ההכשרה המבוצעת כוללת תכניות הכשרה וקורסים שאינם חופפים את שנת התקציב. 7. תכנית 36-44-05: הכשרת נוער- בתי ספר - 7,311 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • אוכלוסיית היעד של מערך הכשרת הנוער היא בני נוער בגיל 15 ומעלה המעוניינים לרכוש מקצוע על ידי שילוב של עבודה ולימודים. מדובר בפעילות של בתי ספר אשר הפעילות בה מקבילה לשנת לימודים ולא לשנת תקציב. לכן, ההתחייבויות בה חוצות שנת תקציב. • כמו כן, חלק מהעודפים מועברים בגין סיוע בשיפוץ מבני בתי ספר קיימים, אשר נפרס מעבר לשנת התקציב. 8. תכנית 36-44-06: הכשרת הנדסאים וטכנאים- 22,057 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע עוסק בהכרה ותקצוב מכללות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים ובמתן שירותים פדגוגיים למכללות הטכנולוגיות. נוסף לכך, ישנו דגש על הכשרה של אוכלוסייה מעוטת השתתפות כגון חרדים שהינם זכאים להשתתפות במימון שכר הלימוד במכללות. העודף המחויב נוצא מאחר ופעילות המכללות הטכנולוגיות מקבילה לשנת הלימודים ולא לשנת התקציב. 9. תכנית 36-60-01: מנהלת השירות האזרחי- לאומי- 29,449 אלפי ש"ח סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: • רשות השירות האזרחי-לאומי פועלת כרגולטור על תחומי השירות האזרחי והשירות הלאומי, שבמסגרתם תורמים צעירות וצעירים, אזרחי מדינת ישראל מכל קבוצות האוכלוסייה אשר אינם משרתים ע"פ דין בשירות ביטחון, שנה או שנתיים מזמנם לפעילות אזרחית שיש בה תועלת לחברה בכלל ולאוכלוסיות חלשות בפרט. הרשות מבצעת מעקב, בקרה ופיקוח על מסגרות השירות האזרחי-לאומי ועל משרתיו. מאחר ופעילות מתנדבי השירות הלאומי אינה חופפת לשנת התקציב, ההתחייבויות בתכנית זו הינן חוצות שנת תקציב. השפעה על כח אדם: אין האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.