פניה ראשונה לבקשת משרד החקלאות

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 48,000 אלפי שקלים חדשים, 167,076 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 33 - משרד החקלאות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה דנה בסעיף 33 - משרד החקלאות הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סכום של 48,000 אלפי ש"ח במזומן, 2,700 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה והכנסה מיועדת בהתאמה, וכן לתקצוב סכום של 167,076 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור תקציב שוטף של משרד החקלאות, מנהל המחקר החקלאי ורשות הבדואים. עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: פעולות ותפעול משרד החקלאות - 330102 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. מטרת השינוי: תקצוב סכום של 29,716 אלפי ש"ח במזומן ושינוי של 624 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, למטרות הבאות: 1 תקצוב של 16,800 אלפי ש"ח במזומן לתגבור שירותי הביקורת ליצוא בשירותים להגנת הצומח והביקורת בעקבות החמרת הדרישות האירופיות ליצוא ב-2018. 2 תקצוב של 3,825 אלפי ש"ח במזומן להשתתפות במנהל הרכב בגין הצמדת רכבים ממשלתיים למדריכים בעקבות החמרת הדרישות האירופיות ליצוא ב-2018. 3 תקצוב של 1,700 אלפי ש"ח במזומן לפעולות להפחתת הרגולציה על החקלאות ועל התוצרת הטרייה. לא תוקצב בבסיס כיוון שהתקצוב הותנה בהתקדמות התהליך. 4 תקצוב של 1,547 אלפי ש"ח במזומן מקרן המדען הראשי עבור מימון מחקרים המבוצעים במכון הווטרינרי ובתחנה לחקר הסחף. לא תוקצב בבסיס כיוון שלא היה ידוע בעת אישורו כמה מחקרים יאושרו למוסדות אלה. 5 תקצוב של 800 אלפי ש"ח במזומן בגין ארבע משרות שהועברו ממטה הבדואים למשרד החקלאות לביקורת על החטיבה להתיישבות. לא תוקצב בבסיס כיוון שהוחלט על הביקורת על חט"ל אחרי אישורו. 6 תקצוב של 400 אלפי ש"ח במזומן עבור ביטול של קיצוץ תקציבי ההדרכה. בעקבות החלטה של נציבות שירות המדינה שהתקבלה לאחר אישור התקציב. 7 תקצוב של 4,644 אלפי ש"ח במזומן עבור התקשרויות רכש בהתאם לקצב ביצוע. 8 שינוי תקציב הרשאה להתחייב של 624 אלפי ש"ח: העברה לתכנית התמיכות בחקלאות עבור הכשרות קרקע בפריפריה. ההחלטה התקבלה במשרד החקלאות לאחר אישור התקציב. תכנית מספר 2: פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי - 330202 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. מטרת השינוי: תקצוב של 3,925 אלפי ש"ח במזומן ו-85,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למטרות הבאות: 1 תקצוב של 2,670 אלפי ש"ח במזומן למשתלמים דוקטורנטים מהודו ומסין במסגרת תכנית שיתוף פעולה בינלאומית שהוחלט עליה לאחר אישור התקציב. 2 תקצוב של 1,000 אלפי ש"ח במזומן עבור עדכון שכר החוקרים בהתאם להסכמי עבודה שנחתמו לאחר אישור התקציב. 3 תקצוב של 255 אלפי ש"ח במזומן להתקשרויות רכש בהתאם לקצב ביצוע. 4 תקצוב של 85,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב להסדרת ההתקשרויות עם מוסדות המחקר בעניין מקבלי מלגה באופן רב שנתי. שינוי זה איננו גורר שינוי בהוצאה בה תוקצבו ממילא מידי שנה אלא נועד רק להקל על אופי ההתקשרות. תכנית מספר 3: רשות הבדואים - 330402 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של רשות הבדואים. מטרת השינוי: תקצוב של 2,000 אלפי ש"ח במזומן עבור חינוך בלתי פורמלי מתוקף החלטת ממשלה 2397 מיום 12.02.2017 אשר התקבלה לאחר אישור התקציב. תכנית מספר 4: היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב - 330501 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב במטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר. מטרת השינוי: תקצוב תקציב של 4,200 אלפי ש"ח במזומן שעניינה: 1. תקצוב סך של 4,000 אלפי ש"ח במזומן עבור חינוך בלתי פורמלי מתוקף החלטת ממשלה 2397 אשר התקבלה לאחר אישור התקציב. 2. תקצוב של 1,000 אלפי ש"ח התאמה לקצב הביצוע. 3. שינוי של 800 אלפי ש"ח בגין 4 משרות שהועברו למשרד החקלאות, בהמשך לאמור מעלה. תקצוב תקציב הרשאה להתחייב של 18,000 אלפי ש"ח שעניינה: 4. תקצוב של 5,000 אלפי ש"ח מתוקף החלטת ממשלה 2397 מיום 12.02.2017 ושנועדו לביצוע בקרה על ביצוע החלטה זו. החלטת הממשלה התקבלה אחרי אישור התקציב. 5. תקצוב של 13,000 אלפי ש"ח מתוקף החלטת ממשלה 2397 מיום 12.02.2017 ושנועדו לחינוך בלתי פורמלי – מרכזי מצוינות. תכנית מספר 5: תמיכות ומחקרים בחקלאות - 330602 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). נושאי התמיכות הם: סבסוד פרמיות ביטוח נזקי ואסונות טבע, תמיכה בענף הבקר והצאן, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, הדרכה פרטית, תמיכות לפי חוק הגליל, פיצויים על פי חוק אסונות טבע, פיצויים לפי פקודת מחלות בע"ח, עידוד קליטת עובדים ישראלים בחקלאות, תמיכות בגנים בוטנים, תמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות, תמיכות במחקרים שונים, רשות מרעה, תמיכות לפי הסכם המים, קידום מכירות ליצוא, מענקי השקעות, חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, מענקי פיתוח הכפר, מענקי שימור קרקע, תמיכות במפעלי ניקוז, אחזקת מלאי חירום של מספוא וחיטה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קרן מדען הראשי ומחקרים יישומיים בחקלאות, תמיכה בגיוס חוקרים, תכנית רב שנתית למינוף המו"פ היישומי. מטרת השינוי: תקצוב תקציב של 37,169 אלפי ש"ח במזומן, תקצוב תקציב של 64,700 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, תקצוב של 2,700 אלפי ש"ח תקציב מותנה בהכנסה, והכנסה מיועדת בהתאמה. 1. תקצוב של 36,300 אלפי ש"ח במזומן העברה מתכנית 330801 – סיווג נכון של הוצאות עבור פיתוח הכפר וההתיישבות. 2. תקצוב של 1,000 אלפי ש"ח במזומן עבור תכנית מתנדבים בחקלאות על פי החלטת ממשלה 3446 מיום 29.12.2017. 3. שינוי של 131 אלפי ש"ח במזומן לתמיכות בחקלאות בהתאם לקצב הביצוע. 4. תקצוב תקציב הרשאה להתחייב של 64,700 אלפי ש"ח שעניינה: 1. תקצוב של 10,000 אלפי ש"ח עבור מערכות הולכת מים ברמה"ג על פי החלטת ממשלה 1170. לא תוקצב בבסיס משום שההחלטה קבעה ביצוע על ידי חט"ל ובעת הכנת התקציב עוד לא נקבע הסכם מסגרת איתה. 2. תקצוב של 19,250 אלפי ש"ח עבור מענקי השקעות בענף המדגה, כחלק מהחלטה להפחתת מכסים ביבוא דגים, אשר נתקבלה לאחר העברת התקציב בממשלה 3. תקצוב של 36,300 אלפי ש"ח העברה מתכנית 330801 כדי להתאים את אופי התשלומים לאופן התקצוב. 4. שינוי פנימי של 15,774 אלפי ש"ח בהתאם לתוצאות המכרזים לאחזקת מלאי חירום של חיטה ומספוא. 5. תקצוב של 14,300 אלפי ש"ח לבניית גני שעשועים במרחב הכפרי. 6. תקצוב של 624 אלפי ש"ח מתכנית 330102 עבור הכשרות קרקע בפריפריה. 5. תקציב הכנסה מיועדת של 2,700 אלפי ש"ח: עבור השתתפות של רמ"י בתכנית מתנדבים חקלאות על פי החלטת ממשלה 3446 מיום 29.12.2017 תכנית מספר 6: תמיכות לפי חוק צער בע"ח וחוק הסדרת הפיקוח על כלבים - 330701 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת תמיכות לפי חוק צער בע"ח ולפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים מטרת השינוי: תקצוב תקציב של 7,290 אלפי ש"ח במזומן להתקשרויות במסגרת החוק, אשר עבר אחר אישור התקציב. תכנית מספר 7: פעולות אחרות באחריות המשרד – 330801 תיאור התכנית: התוכנת כוללת תקציבים שהוקצו מתוקף החלטה 2177 מיום 18.12.16 לתקצוב ההתיישבות באמצעות החטיבה להתיישבות. מטרת השינוי: שינוי של 36,300 אלפי ש"ח - העברת התקציבים לתכנית 330602 לאותם שימושים בהרשאה להתחייב.