פנייה 2 להעברת עודפים מחוייבים משנת 2017

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2018 שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 93,747 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 - משרד החקלאות משנת הכספים 2017, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2018, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2017 לשנת התקציב 2018 בסך של 93,747 אלפי ש"ח בהוצאה לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן: תכנית 330102: הוצאות שוטפות לפעילות המשרד - 26,057 אלפי ש"ח תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקיון, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות (מיזוג+ מעליות), רכש תרכיבים לשירותים הווטרינרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכון הווטרינרי ומעבדות הגנת הצומח. הסיבה המרכזית בגינה נוצרו עודפים בתוכנית: ההתקשרויות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכומים אלה כוללים: 1. תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2017. 2. תרכיבי חיסונים למחלת "פה וטלפיים". 3. אספקת תערובות מזון לחיות מעבדה. 4. בדיקות מזון לבעלי חיים (סקר שאריות של מזהמים במספוא). 5. תרכיבים לחיסוני כלבת. תכנית 330202: הוצאות שוטפות לפעילות מנהל המחקר החקלאי- 16,384 אלפי ש"ח תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקוין, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות (מיזוג+ מעליות), רכש ציוד למחקרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכונים השונים והמעבדות. הסיבה המרכזית בגינה נוצרו עודפים בתוכנית: ההתקשרויות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכומים אלה כוללים: 1. תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2017. 2. התחייבויות למוסדות מחקר עבור חוקרי משנה השותפים בביצוע מחקרים. 3. מזון לבעלי חיים. 4. שירותי אחזקה ורכש של מכשור מעבדות וציוד חממות. תכנית 330402: הוצאות שוטפות לפעילות הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב - 2,455 אלפי ש"ח: תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של רשות הבדואים. הסיבה המרכזית בגינה נוצרו עודפים בתוכנית: ההתקשרויות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. תכנית 330501: היחידה לשילוב האוכלוסיה הבדואית בנגב- 2,597 אלפי ש"ח סיבות בגינן נוצרו עודפים בתכנית: תוכנית זו כוללת פעולות ותמיכות שנועדו לשילוב וקידום של האוכלוסייה הבדואית בנגב. הסיבה המרכזית בגינה נוצרו עודפים בתוכנית: היקף גבוה יחסית של התקשרויות ברבעון אחרון של השנה עם עמותות לביצוע מיזמים משותפים. תכנית 330602: תמיכות ומחקרים בחקלאות - 33,689 אלפי ש"ח תוכנית פעולה זו כוללת תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). נושאי התמיכות הם: סבסוד פרמיות ביטוח נזקי ואסונות טבע, תמיכה בענף הבקר והצאן, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, הדרכה פרטית, תמיכות לפי חוק הגליל, פיצויים על פי חוק אסונות טבע, פיצויים לפי פקודת מחלות בעלי-חיים, עידוד קליטת עובדים ישראלים בחקלאות, תמיכות בגנים בוטנים, תמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות, תמיכות במחקרים שונים, רשות מרעה, תמיכות לפי הסכם המים, קידום מכירות ליצוא, מענקי השקעות, חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, מענקי פיתוח הכפר, מענקי שימור קרקע, תמיכות במפעלי ניקוז, אחזקת מלאי חירום של מספוא וחיטה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קרן מדען הראשי ומחקרים יישומיים בחקלאות, תמיכה בגיוס חוקרים ותוכנית רב שנתית למינוף המו"פ היישומי. הסיבה המרכזית בגינה נוצרו עודפים בתוכנית: תשלומי התמיכות בפועל מותנים בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות על-ידי הנתמך (חקלאי, אגודה שיתופית ומועצה אזורית). תכנית 330701: תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים - 1,277 אלפי ש"ח תוכנית פעולה זו כוללת תמיכות בפעילות של עיקור וסירוס בעלי חיים למניעת התפשטות של בעלי-חיים חיים משוטטים, וכן תמיכות ופעולות לפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים. הסיבה המרכזית בגינה נוצרו עודפים בתוכנית: פרסום קול קורא בנושא צמצום והתרבות בע"ח יצא בשלב מאוחר של השנה, עקב צורך על פי חוק לקיים תיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ופרסום להערות הציבור. ההערכה היא כי רוב התקציב ימומש עד לחודש מאי יוני השנה. תכנית 330801: פעולות אחרות באחריות המשרד - 11,288 אלפי ש"ח בשנת 2017 כללה תוכנית פעולה זו תקציב עבור תמיכות בגרעיני משימה וכן התקשרויות של החטיבה להתיישבות. התמיכות מהוות מקור תמיכה לקהילות המשימתיות בשני אופנים עיקריים: 1. השתתפות בתשלום שכר למנהלי הגרעינים ולעובדים בגרעין. 2. השתתפות בתשלום עבור פעילויות חברתיות וקהילתיות אותן מקיים הגרעין בתחום מגוריו. הסיבה המרכזית בגינה נוצרו עודפים בתוכנית: 1. התנאים לקבלת תשלום כוללים קבלת דוחות ביצוע לשכר בעלי תפקידים ולפעילות הגרעינים. התשלום יעשה רק לאחר הגשת דוחות הביצוע ובדיקתם, ולכן קיים פער זמנים מובנה בין מועד ההתחייבות למועד תשלום הביצוע. 2. התקשרויות של החטיבה להתיישבות עם ספקים ונתמכים: הסיבה לעודפים בהקשר זה היא שההסכם של חט"ל עם המדינה נחתם בשלב מאוחר של השנה ולכן גם ההתחייבויות שחט"ל הוציאה בוצעו בשלב מאוחר של השנה ולכן חט"ל לא הספיקה לשלם לספקים/נתמכים.