מפתח התקציב - פנייה 1

סוג הפניה: אישור ועדה

מספרי הפניה: 51

מזהה הבקשה: 2018/30-004

דברי ההסבר להעברה:

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2018 שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 354,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 30 - משרד העלייה והקליטה , בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב. דברי הסבר: הפניה התקציבית דנה בסעיף 30 – קליטה. הפניה התקציבית נועדה לתקצב סך של 354,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וכן שינויים פנימיים בתקציב משרד הקליטה לפעולות השונות בתקציב השוטף של משרד הקליטה. פירוט עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן: תכנית מספר 1: שכר - 301101 תיאור התכנית: שכר עובדי המשרד ופיתוח משאבי אנוש של צוות העובדים. מטרת השינוי: התאמות בתכנית שכר בהתאם לסיכום תכנית שכר עידוד מול אגף התקציבים והממונה על השכר במשרד האוצר. אישור התכנית נעשה לאחר בניית התקציב ועל כן לא נכנס לבסיס התקציב. תכנית מספר 2: מינהל ואמרכלות - 301102 תיאור התכנית: ביצוע כלל הפעילויות הכרוכות באחזקת המשרד והפעלתו על יחידותיו. מטרת השינוי: תקצוב סך של 13,773 לתכנית מנהל ואמרכלות עבור תקצוב מכרזים חדשים בנושא אבטחה בפריסה ארצית וניקיון, תקצוב מזומן בגין הרשאה להתחייב של מכרז מחקרים וסקרים והמשך תקצוב פרויקט העברת מחוז ירושלים והדרום ממרכז העיר בו היא ממוקמת היום אל בניין ג'נרי החדש בקרית הממשלה והעברת השרתים ומערכות המידע לתלפיות. בנוסף, תקצוב סך של 15,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מכרז אבטחה אשר לא מומש בשנת 2017 בשל התארכות התהליך המכרזי. תכנית מספר 3: דיור - 301201 תיאור התכנית: מתן פתרונות דיור לעולים המחולקים לשני סוגים: פתרונות הקבע - העולים זכאים לסיוע בשכר דירה בסכום המשתנה בהתאם לשנות העלייה, מצב משפחתי, מספר הנפשות וכן גובה ההכנסה והתמיכות מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, פועל המשרד בשיתוף עם משרד הבינוי במסלול של שכירות ארוכת טווח עבור קשישים עולים. כמו כן, המשרד דואג לדיור ציבורי לקשישים עולים זכאים ובשנים האחרונות אף מפעיל תכניות בניית דיור ציבורי לעולים קשישים על קרקע המיועדת לשטחי ציבור ("קרקע חומה"). פתרונות זמניים - קיימים פתרונות מגורים זמניים המשמשים כיום לקליטה ראשונית של יוצאי אתיופיה. כמו כן, פועל המשרד ליישוב יוצאי אתיופיה בשכונות ויישובים חדשים באמצעות מענקי משכנתה לרכישת דירות בשוק הפרטי. מטרת השינוי: תקצוב סך של 285,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור שכירת מקבצי דיור עבור קשישים. מדובר בהרשאה שניתנה בשנת 2017 אך לא נוצלה במלואה עקב הימשכות תהליך הבחינה של תעריפי השכירות ועל כן מתוקצבת השנה. תכנית מספר 4: תעסוקה, מדע ויזמות - 301202 תיאור התכנית : ביצוע פעולות לקליטה כלכלית של העולה באמצעות מספר תחומים: • תעסוקה: טיפול וסיוע למיצוי ההכשרה והניסיון של העולה בתחום התעסוקה. • מדע: סיוע למדענים עולים ותושבים חוזרים בהשמה איכותית ומתאימה במוסדות מחקר והשכלה גבוהה. • יזמות: פיתוח והרחבת תשתיות סיוע וליווי עסקי ליזמים עולים, הן בארץ ואף בארץ המוצא של העולה טרם עלייתו. מטרת השינוי: סך של 19,400 אלפי ש"ח מתוכנית תעסוקה, מדע ויזמות עבור התאמת התקציב לדרישה בנושאי מרכזי השמה בתעסוקה לעולים ותושבים חוזרים, קידומי העסקה לעולים והתאמת תקציב לביצוע בפועל בנושא קליטת מדענים עולים וסיוע ביזמות. בעת בניית התקציב לשנים 2017-2018 במהלך שנת 2016, תקציב קליטת המדענים תוקצב בהתאם לביצוע ולצפי קליטה עתידי בהתאם לפיתוח תכניות חדשות. בפועל הביצוע ירד משמעותית ותכניות חדשות לא אושרו, לכן התקציב יועד לנושאים נוספים כגון קידומי העסקה שהדרישה להם עלתה ומרכזי ההשמה שתוקצבו בהתאם לביצוע בפועל ב-2016 אך עלו משמעותית בהשמות המוצלחות שהובילו לביצוע גבוה מהצפוי השנה. בנוסף, תקצוב סך של 30,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב עבור מכרז חדש למתן הלוואות ליזמים עולים. תכנית מספר 5: צעירים וסטודנטים עולים - 301203 תיאור התכנית: במסגרת תכנית זו ניתן סיוע מגוון לעולים הצעירים: סיוע לחיילים עולים - הסיוע ניתן באמצעות תשלום קבוע לכל חייל עולה בודד וכן המשרד מפעיל תכניות לחיילים עולים יחד עם משרד הביטחון. צעירים ונוער - המשרד מפעיל מספר תכניות לקליטת העולים הצעירים בגילאים 18-35 וכן תכניות לנוער להכנה לגיוס. סיוע לסטודנטים עולים - ניתן בצורה של מלגות לשכר לימוד לתקופה התואמת לשנות התקן של התואר (כולל מכינה), ובמקרים מסוימים גם על-ידי מלגות קיום. בנוסף, קיימת אפשרות לקבל הלוואות לסיוע אישי. כמו כן, מבצע המשרד תכניות לליווי והכוונה לסטודנטים במהלך לימודיו. מטרת השינוי: סך של 14,300 אלפי ש"ח לתכנית צעירים וסטודנטים עולים עבור הגדלת תקציב מנהל הסטודנטים בשל הגדלה במספר הסטודנטים הזכאים למלגות קיום וסיוע בשכר לימוד לשנה"ל תשע"ח וכן תקצוב פרויקט מנהיגות צעירה בקרב העולים. התקצוב נעשה על סמך אומדנים למספר הסטודנטים הזכאים למלגות, וכעת יש לעדכן בין האומדן לביצוע בפועל. תכנית מספר 6 : קליטה בקהילה - 301204 תיאור התכנית: בתכנית זו נכללים סיוע במגוון תחומים ובטווח גילאים נרחב: סיוע בהפעלת סל תרבות באולפנים, פרויקטים לילדים ונוער, פרויקטים להנחלת השפה העברית וביסוסה, פרויקטים בתחום הזהות היהודית, הזהות הישראלית ושילוב תרבויות. פרויקטים אלה מופעלים באמצעות הרשויות המקומיות, מוסדות ציבור ועמותות. מטרת השינוי: תקצוב סך של 15,760 אלפי ש"ח לתכנית קליטה בקהילה עבור הגדלת התקציב המיועד לשוברי אולפנים ללימודי עברית לצורך התאמת התקציב שנבנה על סמך אומדנים לדרישה, לביצוע בפועל; תקצוב תכנית יע"ל לתגבור לימודי בגילאי יסודי אשר סוכמה מול משרד החינוך רק לאחר אישור התקציב וכן תוספת לתמיכות ברשויות מקומיות לפעולות למען שילוב עולים בקהילה בהתאם לסיכום מול משרד האוצר. תכנית מספר 7: סיוע לאוכלוסיות ייחודיות - 301205 תיאור התכנית: סיוע לאוכלוסיות עולים ייחודיות בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מטרת השינוי: סך של 8,000 אלפי ש"ח מתכנית סיוע לאוכלוסיות ייחודיות עבור התאמת התקציב לביצוע בפועל בקרן נמלטים של המשרד. התקצוב נעשה על סמך אומדנים, וכעת יש לעדכן בין האומדן לביצוע בפועל. תכנית מספר 8 : קליטת עולי אתיופיה - 301206 תיאור התכנית: במסגרת תכנית זו מבצע המשרד פעילויות המיועדות לסייע להשתלבותם של יוצאי אתיופיה בארץ. הפעולות העיקריות הן: סיוע לעולים במרכזי קליטה, מעבר עולים לדיור קבע, סיוע בשילוב הילדים במערכת החינוך ופעולות בקהילה. מטרת השינוי: סך של 5,633 אלפי ש"ח מתוכנית קליטת עולי אתיופיה עבור התאמת תקציב לביצוע בפועל בנושא פעולות בקהילה והתאמת תקציב למספר הילדים במרכזי קליטה אשר במעונות יום. התקצוב נעשה על סמך אומדנים, וכעת יש לעדכן בין האומדן לביצוע בפועל. תכנית מספר 9 : עידוד עלייה - 301208 תיאור התכנית: תכנית זו כוללת מספר פרויקטים בנושא עולים ותושבים חוזרים: 1 . ניהול והפעלה של 15 בתים ישראלים בצפון אמריקה, לונדון, פריז, קייב ומוסקבה שמטרתם יצירת קשר עם אזרחים ישראליים ועידודם לחזור לישראל באמצעות פעילויות המעודדות את השיבה לישראל, ומחזקות את הזיקה למדינה. 2 . תמיכה בארגונים העוסקים בעידוד עלייה. 3 .על פי החלטת ממשלה 1736 מיום 22.06.2014 לעידוד עלייה, הוקמה חברה לתועלת הציבור ("אופק ישראלי") אשר פועלת במדינות המוצא בקרב היהודים המעוניינים לעלות ארצה. כמו כן, המשרד מפעיל תכניות ייעודיות לעידוד עלייתם של צעירים לארץ. 4 . תכניות ספציפיות לעידוד עלייה באזורי עדיפות לאומית. מטרת השינוי: תקצוב סך של 16,600 אלפי ש"ח לתכנית עידוד עלייה עבור תוספת מכסות בתכנית עידוד עלייה לנגב ולגליל בהתאם לדרישה בפועל. כמו כן, תוספת תקציב לתמיכות ברשויות מקומיות בנושא ליווי עולים חדשים בשפתם בשנה הראשונה לעלייתם וסיוע לתושבים חוזרים בשנה הראשונה. תקצוב פרויקט "אופק ישראלי" לעידוד עלייה על פי החלטת ממשלה מספר 3181 מתאריך ה-23.11.2017 בסך של 24,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וסך של 12,000 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם לצפי ביצוע. תכנית מספר 10 : סל קליטה ראשוני - 301301 תיאור התכנית: תשלום סל קליטה לעולים בהתאם לחוק סל קליטה. בנוסף, קיימים תשלומים לאוכלוסיות ייחודיות כגון: חיילים עולים בודדים וותיקי מלחמת העולם השנייה. במסגרת התשלומים הישירים, משרד העלייה והקליטה מעניק הבטחת הכנסה לעולים המחפשים עבודה לאחר תום סל קליטה ובתוך שנתם הראשונה בארץ. מטרת השינוי: סך של 27,400 אלפי ש"ח מהתוכנית בשל התאמת תקציב סלי הקליטה לביצוע בפועל. התכנית מתוקצבת על סמך אומדנים שונים המתבצעים על סמך תחזיות לגבי מספר העולים בעת בניית התקציב, כעת נדרש להתאים את התקציב לביצוע בפועל.

רשימת השינויים:

קוד	תכנית	שינוי בהוצאה נטו	שינוי בהוצאה מותנית	שינוי בהרשאה להתחייב	שינוי בהכנסה מיועדת	שינוי בשיא כח אדם
סה״כ שינויים		-	-200,000	354,000,000	200,000	-
00301101	שכר	-	-	-	-	-
00301102	מינהל ואמרכלות	13,773,000	-700,000	15,000,000	700,000	-
00301201	דיור	-	-	285,000,000	-	-
00301202	תעסוקה, מדע ויזמות	-19,400,000	500,000	30,000,000	-500,000	-
00301203	סטודנטים עולים	14,300,000	-	-	-	-
00301204	קליטה בקהילה	15,760,000	-	-	-	-
00301205	סיוע לאוכלוסיות	-8,000,000	-	-	-	-
00301206	קליטת עולי אתיופיה	-5,633,000	-	-	-	-
00301208	עידוד עלייה	16,600,000	-	24,000,000	-	-
00301301	סל קליטה ראשוני	-27,400,000	-	-	-	-

פנייה 1

העברה להמשרד לקליטת העליה